Несколько регистрационных номеров НДС

В этой статье содержится информация о функции для нескольких номеров регистрации налога на добавленную стоимость (НДС). Эта функция позволяет настраивать налоговые регистрационные номера юридического лица, его клиентов и поставщиков в различных странах или регионах, а затем разносить и сопоставлять налоги согласно регистрации в стране или регионе.

Для настройки и использования этой функции нужно выполнить следующие основные шаги:

• Назначьте тип регистрации для категории регистрации кода НДС.
• Настройте регистрационные номера НДС для юридических лиц, клиентов и поставщиков на экспресс-вкладке Регистрационный номер на странице Управление адресами.
• Укажите регистрационный номер НДС для налогового органа и период сопоставления. Налоговые коды, назначенные на период сопоставления, определяют регистрацию НДС для юридического лица.

Регистрационные номера плательщика НДС клиента и поставщика для проводок могут быть определены с помощью функции расчета налога. Указанные налоговые регистрационные номера доступны в налоговых проводках.

В процедуре сопоставления налогов используется код страны или региона регистрационного номера.

Необходимые условия

Прежде чем начать, необходимо настроить налоговый расчет. Дополнительные сведения см. в Расчет налогов.

Включение функции

1. В рабочей области управления функциями включите функцию Поддержка нескольких регистрационных номеров НДС.
2. Перейдите в разделНалог>Настройка>Конфигурация налогов>Параметры расчета налога, и включите параметр Включить расчет авансового налога.

Примечание

При обновлении 10.0.39 эта функция больше не может быть активирована через управление функциями. Теперь она управляется параметром Поддержка нескольких регистрационных номеров НДС на странице параметров расчета налога.

Настроите код НДС для юридических компаний, клиентов и поставщиков

Чтобы настроить регистрационные номера НДС для юридических лиц и их клиентов и поставщиков, необходимо использовать структуру регистрационных кодов для создания этих регистрационных номеров. Дополнительные сведения см. в разделе Коды регистрации.

Настройка типов и категорий регистраций

1. Перейдите в раздел Управление организацией>Глобальная адресная книга>Типы регистрации>Типы регистрации и создайте новый тип регистрации, например код НДС.

   

2. На экспресс-вкладке Применимые страны/регионы, способы использования и правила проверки создайте строку типа регистрации для каждой страны или региона, где регистрации имеются у юридических лиц, клиентов и поставщиков

   

3. Перейдите в раздел Управление организацией>Управление организацией>Типы регистрации>Категории регистрации и назначьте только что созданные типы регистрации для категории регистрации Код НДС.

   

Создание регистрационных номеров НДС для юридических лиц, клиентов и поставщиков

1. Перейдите в раздел Управление организацией>Организации>Юридические лица.

2. Выберите Регистрационные номера и назначьте регистрационный код НДС каждому адресу, по которому юридическое лицо имеет регистрации НДС.

   

Примечание

Чтобы автоматически идентифицировать регистрационные номера НДС клиента и поставщика для налоговых проводок, документов продаж и документов покупки, можно либо создать номера в функции расчета налогов на вкладках Применимость номера налоговой регистрации клиента и Применимость номера налоговой регистрации поставщика, либо включить параметр Обновить код налогового освобождения из адреса клиента на вкладке Несколько регистрационных номеров НДС на странице Параметры расчета налога.

Настройка номерных серий для регистрационных номеров юридического лица

Чтобы создать отдельные номерные серии для документов, например отборочных накладных и накладных, создайте группу номерных серий. Затем на странице Управление адресами на экспресс-вкладке Регистрационный номер на вкладке Общие назначьте группу номерных серий для кода НДС юридического лица.

Затем на странице Группы номерных серий в разделе Ссылка настройте требуемые коды номерных серий для поддерживаемых ссылок.

Код группы номерных серий затем вводится по умолчанию в заголовок заказа на продажу или заказа на покупку после определения налоговой регистрации юридического лица. Документы нумеруются в соответствии с номерными сериями, назначенными для ссылок.

Примечание

Логика по умолчанию поддерживает только заказы на продажу, заказы на покупку и накладные с произвольным текстом.

Настройка налоговых органов

1. Перейдите в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Налоговые органы и создайте все налоговые органы, которому юридическое лицо должно отчитываться.
2. На экспресс-вкладке Налоговая регистрация добавьте соответствующий регистрационный номер НДС.

Примечание

Поиск для поля Налоговый регистрационный номер на экспресс-вкладке Налоговая регистрация содержит только регистрационные номера юридических лиц, имеющих категорию регистрации кода НДС. Список регистрационных кодов доступен для соответствующей страны или региона налогового органа.

Даты вступления в силу для назначенных регистрационных номеров не поддерживается. При изменении или истечении срока регистрационного номера юридического лица необходимо вручную обновить налоговую регистрацию в настройке налогового органа и периоде сопоставления налога.

Настройка период сопоставления налога

На странице Периоды сопоставления налогов создайте периоды сопоставления налога. В поле Регистрационный налоговый номер проверьте, назначен ли соответствующий регистрационный номер НДС для юридических лиц.

Настройка регистрационных налоговых номеров клиента и поставщика при настройке функции "Налог"

1. Откройте настройку функции расчета налогов.

2. На вкладке Применимость номера налоговой регистрации клиента в разделе Правила применимости убедитесь, что регистрационные коды для клиентов определены.

3. На вкладке Применимость номера налоговой регистрации поставщика в разделе Правила применимости убедитесь, что регистрационные коды для поставщика определены.

   

   Примечание

   Этот шаг является необязательным, кроме случаев, когда клиент или поставщик имеет несколько налоговых регистрационных номеров и вы хотите, чтобы этот код был определен с помощью функции расчета налогов. В качестве значения по умолчанию для регистрационного налогового номера клиента или поставщика функция расчета налогов будет использовать значение, введенное в поле Номер налогового освобождения в заголовке документов по продажам и покупкам. Это значение по умолчанию буде заменено на значение, определенное в правилах применимости регистрационного налогового номера клиента/поставщика.

   Во время расчета налогов и разноски документа функция налога возвращает регистрационный налоговый номер клиента или поставщика в Dynamics 365 Finance и обновляет поле кода Номер налогового освобождения в заказе на продажу или заказе на покупку. Если соответствующее значение не задано на вкладке Регистрационный номер на странице Управление адресами для клиента или поставщика, регистрационный номер остается пустым и выдается следующее сообщение: "Налоговый регистрационный номер клиента 'xxx' не найден в настройке регистрационных номеров клиента. Для добавления налогового регистрационного номера клиента в налоговые проводки и разнесенные документы убедитесь, что этот регистрационный номер определен в настройке регистрационных номеров."

Обработка заказа на покупку и заказа на продажу

На странице Параметры расчета налогов убедитесь, что параметр Включить расширенный расчет налогов включен, а пункты Продажи и Покупки выбраны в поле Бизнес-процесс".

Если налоговые коды в строках, созданных для заказа на продажу или заказа на покупку, назначены для различных периодов сопоставления налога и налоговых регистраций, для заказа есть несколько регистрационных номеров. Для управления поведением системы в этом сценарии параметр Проверять налоговый регистрационный номер в строках документа был добавлен на страницах Параметры модуля расчетов с клиентами и Параметры модуля расчетов с поставщиками.

До версии 10.0.41 аннулирование налоговых кодов с разными регистрационными номерами в заказе на продажу или заказе на покупку не поддерживалось. При расчете налогов и разноски документа вы получаете сообщение об ошибке и не можете продолжить процесс. В сведениях о сообщении содержится информация о коде номенклатуры, налоговых кодах, периодах сопоставления и регистрационных налоговых номерах, указанных для строк заказа.

Начиная с версии 10.0.41, можно создавать заказы на продажу и предложения по продажам со строками с разными номерами налоговой регистрации. Уровень проверки по-прежнему контролируется параметром контрольного номера регистрации налога в строках документа в параметрах модуля "Расчеты склиентами: Нет", " Предупреждение" или "Ошибка".

Важно

Несколько налоговых регистраций, назначенных отдельным строкам документа заказа на продажу, не допускаются. Если расчет налогов определяет, что различные номера налоговых регистраций (КОДы НДС) юридических лиц назначены отдельной строке, отображается ошибка.

При разноске заказы на продажу автоматически разбиваются на различные подтверждения продаж, отгрузочные накладные, отборочные накладные и накладные по кодам НДС, определенным для строк документов. Перейти к параметрам расчетов с>клиентами Суммарная обработка>разбиения на основе того, должно ли быть разбито подтверждение продаж и/или отгрузочная накладная на основе номера налоговой регистрации. Для разносок отборочных накладных и накладных этот параметр является обязательным и имеет значение Да.

Временный и разнесенный налог

На странице Временный налог можно просмотреть указанные регистрационные номера НДС для юридических лиц, клиентов и поставщиков. На страницу были добавлены следующие новые поля:

• Налоговый регистрационный номер. Регистрационный номер НДС для юридического лица.
• Налоговый регистрационный номер клиента. Регистрационный номер НДС для клиента. Это поле доступно только для заказов на продажу.
• Налоговый регистрационный номер поставщика. Регистрационный номер НДС для поставщика. Это поле доступно только для заказов на покупку.

На странице Разнесенный налог добавлены следующие новые поля. По этим полям можно сортировать и фильтровать налоговые проводки.

• Налоговый регистрационный номер. Регистрационный номер НДС для юридического лица.
• Регистрационный налоговый номер контрагента. Номер регистрации НДС для контрагента.

Обновления процедуры сопоставления налога

Периодическая задача Сопоставление и разноска налогов была обновлена: теперь в ней используется код страны или региона налоговой регистрации юридического лица.

Примечание

Если регистрационный налоговый номер не установлен для налогового периода, выдается следующее сообщение об ошибке: "Регистрационный налоговый номер не настроен для периода сопоставления налогов xxx" и процесс сопоставления будет остановлен.

После завершения процесса сопоставления отчет по налоговым платежам не печатается Вместо этого отображается сообщение: «Сопоставление и разноска налога завершены». Была разнесена операция "XXXX, дд/д/гггг". "

Вы можете вручную запустить отчет о платежах налогов, для этого перейдите в раздел Налог>Запросы и отчеты>Налоговые запросы>Налоговые платежи.

Примечание

Даже если эта функция не активирована на странице параметров расчета налогов, налоговый регистрационный код будет скопирован из исходных проводок возмещенного налога.