Регистрация накладной поставщика и сопоставление с полученными количествами

При получении накладной от поставщика за товары или услуги по заказу на покупку для бизнес-процессов может потребоваться, чтобы товары или услуги были получены, прежде чем накладная может утверждена для платежа. Перед началом работы убедитесь, что выбран конфигурационный ключ "Сопоставление накладных".

На странице Параметры расчетов с поставщиками убедитесь, что выбран параметр Включить проверку сопоставления накладных, в поле Разнести накладную с несоответствиями задано значение Требуется утверждение и в поле Политика проверки соответствия строк задано значение Трехстороннее сопоставление.

В данной процедуре используется демонстрационная компания USMF. Эти шаги выполняются ролями менеджера по расчету с поставщиками или главного бухгалтера.

Создание заказа на покупку

1. Перейдите в раздел Все заказы на покупку.
2. Нажмите кнопку Создать.
3. В поле Счет поставщика нажмите кнопку раскрывающегося списка, чтобы открыть поиск.
4. В поле Счет поставщика введите значение.
5. Щелкните OK.
6. Щелкните Добавить строку.
7. В поле Код номенклатуры введите значение.
8. В области действий щелкните Покупка.
9. Нажмите кнопку Подтвердить.

Разноска поступления продуктов

1. В области действий щелкните Получить.
2. Щелкните Поступление продуктов.
3. В списке пометьте выбранную строку.
4. В поле Поступление продуктов введите значение.
5. Щелкните OK.

Регистрация и сопоставление накладной поставщика с поступлением продуктов

1. На панели операций щелкните Счет.
2. Щелкните Счет.
3. В поле Число введите значение.
4. Щелкните По умолчанию из: заказанное количество, чтобы открыть диалоговое окно.
5. В поле Количество по умолчанию для строк выберите вариант.
6. Нажмите кнопку ОК.
7. Нажмите кнопку Да.
8. Щелкните Сопоставить поступления продуктов.
9. Нажмите кнопку ОК.
10. В области действий щелкните Просмотр.
11. Щелкните Сведения о сопоставлении.