Ключевые сведения по накладной в системе расчетов с поставщиками с использованием накладной поставщика

Этот проводник по задаче поможет вам создать накладную поставщика из заказа на покупку и просмотреть результаты сопоставления заказа на покупку, поступления и накладной (трехстороннее сопоставление).

Создание заказа на покупку

1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Заказы на покупку>Все заказы на покупку.
2. Нажмите Создать.
3. В поле Счет поставщика нажмите кнопку раскрывающегося списка, чтобы открыть поиск.
4. Найдите поставщика для выбора. Например, прокрутите вниз до US-104.
5. Выберите поставщика US-104.
6. Щелкните OK.
7. В поле Код номенклатуры нажмите кнопку раскрывающегося списка, чтобы открыть поиск.
8. Выберите складируемую номенклатуру. Например, выберите код номенклатуры 1000.
9. Разверните экспресс-вкладку Сведения о строке.
10. Щелкните вкладку " ;Настройка" ; Можно переопределить политику сопоставления, чтобы использовать "Отсутствие сопоставления", "2-образное сопоставление" или "трехстороннее сопоставление".
11. В области действий щелкните Покупка.
12. Нажмите кнопку Подтвердить.

Получение продукции

1. В области действий щелкните Получить.
2. Щелкните Поступление продуктов.
3. В поле Поступление продуктов введите номер поступления продуктов. Например, введите "PR123".
4. Щелкните ОК, чтобы выполнить разноску поступления продуктов.
5. Закройте страницу.

Создание накладной поставщика

1. Перейдите в Расчеты с поставщиками Заказы на покупку , которые получены, но по которым не выставлены накладные>.>
2. Выберите созданный заказ на покупку.
3. На панели операций щелкните Счет.
4. Щелкните Счет.
5. В поле Номер введите номер накладной.
6. В поле Описание счета введите значение.
7. В поле Дата счета введите дату.
8. В поле Цена за единицу введите 1200.
9. Щелкните Добавить строку.
10. В поле Код номенклатуры нажмите кнопку раскрывающегося списка, чтобы открыть поиск.
11. В списке найдите код номенклатуры накладных расходов на установку. Например, S0001.
12. Выберите код номенклатуры накладных расходов на установку. Обратите внимание, что сопоставление не выполнялось с момента внесения изменений.
13. Щелкните Обновить статус сопоставления.
14. В области действий щелкните Просмотр.
15. Щелкните Сведения о сопоставлении. Новую строку со службами не требуется сопоставлять, поэтому статус останется прежним: Не выполнено.
16. Выберите поступление продуктов для полученной складируемой номенклатуры. Строка с поступлением продуктов была сопоставлена, но имеется расхождение в количестве или цене, поэтому появляется ошибка.
17. В поле Цена за единицу введите число. Теперь, когда цена за единицу совпадает, статус обновится до значения Выполнено. Если политика допускает расхождения или если результатом сопоставления является лишь предупреждение, накладную все равно можно разнести.
18. Закройте страницу.
19. Щелкните Разнести.
20. Закройте страницу.

Примечание

Заказ на покупку больше не указан как Получено, но не выставлено в накладных.