Несколько регистрационных номеров НДС
Для компаний, имеющих склады в нескольких странах ЕС, управление НДС (налогом на добавленную стоимость) может быть сложной задачей, поскольку для каждого склада требуется свой номер НДС в соответствии с конкретными правилами каждой страны или региона. В данной статье приведены сведения об этом требовании и описаны функциональные возможности для нескольких регистрационных номеров по налогу на добавленную стоимость (НДС). Эта функция позволяет пользователям настраивать налоговые регистрационные номера для своих клиентов в разных странах или регионах.
Заметка
Функция Несколько номеров плательщика НДС для клиентов доступна только с волны 2 выпуска Business Central 2024 (версия 25).
Порядок настройки альтернативных регистрационных номеров НДС
Чтобы настроить альтернативные регистрационные номера плательщиков НДС для разных стран или регионов, выполните следующие действия:
- Выберите значок
, введите Альтернативная регистрация клиента как плательщика НДС, затем выберите соответствующую ссылку. - Добавьте клиента в поле № клиента и страну/регион, связанные с этой регистрацией НДС, в поле Код страны/региона НДС.
- Необходимо добавить номер плательщика НДС в поле Регистрационный № НДС. При использовании поля Код страны/региона необходимо придерживаться формата.
- Если требуется использовать различные НДС или общие учетные группы, можно также добавить их к настройке в полях Учетная группа НДС для компании и Общая бизнес группа.
- Закрытие страницы.
Чтобы создать альтернативный адрес для клиента, выполните следующие действия:
- Откройте карточку Клиент для клиента, для которого хотите добавить новый Адрес получателя.
- Выберите Клиент, затем выберите действие Адрес получателя.
- Откроется страница Список адресов получателей, и выберите Создать.
- Заполните информацию об адресе получателя для клиента.
- Выберите нужный Код страны/региона.
- Если вы уже настроили новый Регистрационный № НДС на странице Альтернативная регистрация клиента как плательщика НДС для этой страны или региона, ничего не произойдет.
- Но если Регистрационный № НДС не был настроен ранее на странице Альтернативная регистрация клиента как плательщика НДС для этой страны или региона, появлялось следующее уведомление:Нажмите Добавить, если требуется вставить альтернативную регистрацию плательщика НДС для этого кода страны или региона получателя.
- Выберите в уведомлении действие Добавить, после чего откроется страница Альтернативная регистрация клиента как плательщика НДС. Эта страница заполняет поля № клиента и Код страны/региона НДС. Таким образом, вам просто нужно добавить настройку, которую вы хотите использовать.
Работа с документами продажи
Вы можете создать новый счет продажи или заказ на продажу в Business Central. Если необходимо использовать адрес получателя, отличный от адреса клиента и расположенный в другой стране, выполните следующие действия:
Альтернативный адрес доставки
- Разверните экспресс-вкладку Доставка и выставление счета.
- В поле адреса доставки выберите вариант Альтернативный адрес доставки.
- Открывается страница Список адресов получателей с доступными альтернативными адресами.
- Выберите один из адресов с другим значением Код страны/региона.
- Откроется диалоговая страница Подтвердить альтернативную регистрацию клиента как плательщика НДС со списком полей, которые были изменены в связи с изменением настройки Альтернативная регистрация клиента как плательщика НДС.
- Выберите ОК для подтверждения.
Заметка
Если вы больше не хотите больше подтверждать такой выбор, вы можете выбрать поле Больше не показывать, и в дальнейшем вы не будете видеть этот тип уведомлений об изменениях. Но если вы захотите включить его снова, вы можете сделать это, включив поле Подтвердить альтернативную регистрацию клиента как плательщика НДС в пункте Настройка НДС.
- После подтверждения значения будут перезаписаны значениями из настройки Альтернативная регистрация клиента как плательщика НДС. Можно проверить все поля, связанные с НДС, которые находятся на экспресс-вкладке Сведения о счете.
- Выполните учет журнала.
Произвольный адрес
Если у вас нет настроенного адреса получателя, но вы все же хотите использовать другой адрес для доставки, вы можете использовать этот параметр.
- Разверните экспресс-вкладку Доставка и выставление счета.
- В поле адреса доставки выберите вариант Произвольный адрес.
- Измените строку в поле Страна/регион.
- После изменения кода страны или региона в соответствии с кодом Код страны/региона НДС в пункте Альтернативная регистрация клиента как плательщика НДС открывается диалоговое окно Подтвердить альтернативную регистрацию клиента как плательщика НДС со списком измененных полей.
- Business Central также изменит все поля, связанные с НДС, которые находятся на экспресс-вкладке Сведения о счете.
Работа без отгрузки
Если отгрузка как процесс отсутствует, все равно можно использовать настройку Альтернативная регистрация клиента как плательщика НДС.
В заказе или счете продажи Код страны/региона НДС можно найти на экспресс-вкладке Сведения о счете и указать значение, соответствующее настройке Альтернативная регистрация клиента как плательщика НДС. Вы должны увидеть ту же страницу подтверждения, что и выше.
В этом случае можно учесть счет продажи с соответствующим значением Регистрационный № НДС, даже если вы не отгружаете товары по этому документу.
Работа с кредит-нотой продажи
После учета счета со значениями Адрес получателя или Код страны/региона НДС, которые имеют другие учетные данные, корректирующая Кредит-нота продажи берет значения из заголовка Учтенный счет продажи, где эти значения берутся из поля Альтернативная регистрация клиента как плательщика НДС, так что никаких других действий не требуется.
См. также
Обзор управления НДС
Настройка налога на добавленную стоимость
Работа с НДС по продажам и покупкам
Подача отчета об НДС в налоговый орган
Локальная функциональность в Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь