(NOR) Exportar uma nota fiscal eletrônica para um cliente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Crie uma ordem de venda para o cliente para o qual o serviço de fatura eletrônica é aprovada e lance a fatura de venda. Para obter mais informações, consulte Create a sales order.
Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário de pagamento e clique no botão Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário.
No campo Conta, selecione a conta do cliente para a qual a nota fiscal eletrônica dele ser exportada.
Clique em Funções > Liquidação para abrir o formulário Liquidar transações abertas.
No formulário Liquidar transações abertas, marque as faturas que devem ser exportadas e feche o formulário.
Clique no botão Proposta de pagamento > Criar proposta de pagamento e crie uma proposta de pagamento para o diário.
Clique em OK para fechar o formulário.
Clique em Funções > Gerar pagamentos para abrir o formulário Gerar pagamentos.
Selecione a opção Formato de exportação. Selecione o formato de exportação BBS, eFaktura, AG, DirRem (NO) para a fatura eletrônica no campo Formato de exportação.
Clique no botão Diálogo para abrir o formulário Exportação de BBS (AvtaleGiro, DirRem, eFaktura). Selecione o arquivo no campo Nome do arquivo para exportar a fatura eletrônica.
Clique em OK para exportar a nota fiscal eletrônica para o arquivo.