(DNK) Lançar uma fatura de venda com uma guia de pagamento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode lançar uma fatura de venda com um anexo da guia de pagamento em um formato especificado. A guia de pagamento será impressa com o número de identificação do credor e o número da fatura para identificar o pagamento.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Crie uma nova ordem de venda ou selecione uma ordem de venda aberta.
Clique em Fatura > Fatura para abrir o formulário Lançando fatura. Para obter mais informações, consulte Lançamento de vendas (formulário).
No campo Anexo do pagamento associado na fatura de cliente, selecione uma guia de pagamento a ser impressa com a fatura de venda. Escolha entre as seguintes opções:
Nenhum – não imprime uma guia de pagamento. Escolha esta opção se o valor do pagamento estiver em uma moeda diferente da coroa dinamarquesa (DKK).
FIK 751 – imprima uma guia de pagamento FIK 751 se você pretender escrever manualmente o valor do pagamento e a data de vencimento na guia de pagamento.
FIK 752 – imprima uma guia de pagamento FIK 752 se você pretender usar uma guia de pagamento gerada pelo computador com um valor de pagamento e uma data de vencimento pré-impressos.
Clique em OK para lançar a fatura de venda com o anexo da guia de pagamento.
Feche os formulários para salvar suas alterações.
Consulte também
(DNK) Configurar um formato da guia de pagamento para clientes