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(BRA) Criar e lançar uma nota fiscal complementar de vendas

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

É possível criar uma nota fiscal complementar de vendas para ajustar uma nota fiscal de vendas que foi gerada por um preço ou valor incorreto de IPI (imposto sobre produtos industrializados), ou de ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços). Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre as notas fiscais complementares de venda.

Não é possível adicionar ou excluir as linhas de uma nota fiscal complementar de vendas. É possível especificar o ajuste de preço ou de impostos para uma linha específica. Ao lançar a nota fiscal complementar de venda, o ajuste é lançado para a nota fiscal.

Use o procedimento a seguir para criar e lançar uma nota fiscal complementar de vendas.

  1. Clique em Contas a receber > Comum > Notas fiscais > Todas as notas fiscais complementares de vendas.

  2. No Painel de Ação, clique em Nota fiscal complementar para abrir o formulário Notas fiscais.

  3. No campo Tipo de documento fiscal complementar, selecione o tipo de nota fiscal complementar a partir das opções a seguir:

    • Preço – para criar uma nota fiscal complementar de preço que é criada para ajustar um preço incorreto de uma nota fiscal.

    • Imposto – para criar uma nota fiscal complementar de IPI ou ICMS que é criada para ajustar um valor incorreto de IPI ou ICMS de uma nota fiscal.

  4. Selecione a nota fiscal para a qual criar uma nota fiscal complementar de vendas e, em seguida, clique em OK para abrir o formulário Nota fiscal complementar de venda. Todas as informações, exceto para os encargos, são atualizadas a partir da nota fiscal de vendas original.

  5. Clique na Guia Rápida Cabeçalho de fatura complementar e, em seguida, no campo Data da fatura, selecione a data em que a nota fiscal complementar de vendas é lançada.

  6. No campo Valor de linha corrigido, na área Linhas da fatura, especifique o valor corrigido da linha na moeda da transação. A diferença entre os valores nos campos Valor de linha corrigido e Valor de linha original é atualizada no campo Valor.

    –ou–

    No campo Valor, na área Linhas da fatura, especifique o valor a ser ajustado na nota fiscal complementar de venda. O valor corrigido da linha é atualizado no campo Valor de linha corrigido.

    Observação

    Os campos Valor de linha corrigido e Valor estão disponíveis somente se o Preço for selecionado no campo Tipo de documento fiscal complementar.

  7. Nos campos Valor de IPI adicional e Valor de ICMS adicional, na área Linhas da fatura, especifique os valores de IPI e ICMS a serem ajustados na nota fiscal complementar de venda.

    Observação

    Os campos Valor de IPI adicional e Valor de ICMS adicional estão disponíveis somente se o Imposto for selecionado no campo Tipo de documento fiscal complementar.

  8. Clique na Guia Rápida Detalhes da linha e, em seguida, clique na guia Configuração.

  9. Nos campos Grupo de impostos e Grupo de impostos do item, selecione o grupo de imposto e o grupo de imposto do item para a nota fiscal complementar de venda. Os grupos de impostos devem incluir os códigos de imposto de ICMS para criar uma nota fiscal complementar de ICMS, ou os códigos de imposto de IPI para criar uma nota fiscal complementar de IPI.

  10. No Painel de Ação, clique em Lançar para lançar a nota fiscal complementar de venda negativa.

Consulte também

(BRA) Documento fiscal complementar venda (formulário)

(BRA) Todas as notas fiscais complementares de vendas (página de listagem)