(BRA) Cancelar uma nota fiscal de fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Você pode cancelar as notas fiscais incorretas de fornecedor que são geradas e emitidas por uma entidade legal para fornecedores não contribuintes. Ao cancelar uma nova fiscal incorreta de fornecedor, uma ordem de compra negativa é criada. Quando você lança uma ordem de compra negativa e executa o processo de integração do livro fiscal, todas as transações financeiras, contábeis e de imposto relacionadas à ordem de compra são revertidas nos livros fiscais.
Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Selecione uma ordem de compra que tenha um tipo de compra Ordem devolvida e um status de aprovação Aprovado ou Confirmado.
No Painel de Ação, na guia Compra, clique em Cancelar nota fiscal para abrir o formulário Cancelar nota fiscal. Para obter mais informações, consulte (BRA) Cancelar documento fiscal do fornecedor (formulário).
No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 6 ou posterior do AX 2012 R2: No campo Código de motivo, selecione o código de identificação do motivo usado para cancelar a nota fiscal de fornecedor.
No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 6 ou posterior do AX 2012 R2: No campo Comentário do motivo, insira ou atualize o motivo do cancelamento da nota fiscal de fornecedor.
Observação
O motivo para o cancelamento deve conter pelo menos 15 caracteres.
Selecione as faturas de fornecedor que você deseja cancelar.
Clique em OK para criar ordens de compra negativas para as faturas de fornecedor selecionadas.
No Painel de Ação, clique em Fatura > Fatura.
No formulário Fatura de fornecedor, clique em Lançar > Lançar para lançar a fatura.
Consulte também
(BRA) Cancelar uma nota fiscal complementar de compra