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Visão geral de faturamento do programa CSP (Provedores de Soluções na Nuvem) do Partner Center

  • Artigo

Funções apropriadas: Agente administrativo | Administrador de faturação | Agente de helpdesk | Agente de vendas

Este artigo fornece as informações de faturamento e fatura de comércio legado e novo (NCE) para parceiros do programa Provedor de Soluções na Nuvem (CSP) no Partner Center.

Apenas faturamos parceiros de faturação direta (nível 1) e fornecedores indiretos (nível 2).

Como posso determinar se sou um parceiro de faturação direta (nível 1) ou um fornecedor indireto (nível 2)?

Saber se você é um parceiro de faturamento direto (nível 1) ou um provedor indireto (nível 2) é útil para gerenciar seu faturamento. Siga estas etapas para identificar o nível da camada CSP:

  1. Configurações de acesso: Vá para o ícone de engrenagem no canto superior direito do portal do Partner Center.

  2. Selecione Configurações da conta: No menu suspenso, escolha "Configurações da conta" para visualizar os detalhes da sua conta.

  3. Vá para Informações legais: Selecione "Informações legais" nas Configurações da conta para visualizar as informações legais e relacionadas ao programa da sua organização.

  4. Expanda Informações do Programa: Nas Configurações da Conta, localize e expanda a seção "Informações do Programa" para obter mais detalhes.

  5. Verifique a camada CSP: Procure a "Nível do provedor de soluções na nuvem" na seção de informações do programa para determinar se você é um nível 1 (parceiro de cobrança direta) ou nível 2 (provedor indireto).

Ao seguir estes passos, compreende claramente o seu nível de faturação, ajudando-o a gerir a sua parceria de forma mais eficaz.

Como posso faturar os meus clientes?

Faturar os seus clientes como quiser. Para confirmar as cobranças, verifique os itens de reconciliação da fatura e encontre-os por CustomerId.

Que tipos de contas ou faturas recebo?

Os tipos de faturamento CSP no Partner Center incluem:

  • Faturação herdada (baseada na licença e na utilização)
  • Nova faturação comercial (serviços online ou baseados em licença, baseados na utilização, subscrição de software, software perpétuo, marketplace, reservas do Azure e planos de poupança do Azure)

Qual é a moeda de faturação da minha fatura?

  • Legado: a moeda usada para faturar seu locatário CSP no país/região específico.
  • Novo comércio: A moeda usada para faturar o seu cliente CSP no país ou região específica.

Recebe sempre faturas na sua moeda de faturação. No entanto, os serviços do plano do Azure têm preços em dólares americanos (USD) e, para esses serviços, as taxas de câmbio (FX) se aplicam à fatura. Para obter uma lista completa de moedas de país/região, consulte Disponibilidade de novas ofertas de comércio e matriz de moedas de parceiros.

Usamos a taxa de câmbio da Thomson Reuters de dois dias úteis antes do início de cada mês. Por exemplo, usamos a taxa média de 29 de novembro para todas as compras de 1 a 31 de dezembro.

Quais são as faturas que recebo?

Sua fatura fornece um resumo abrangente de todas as cobranças de seus produtos dentro de um período de faturamento. Para saber mais, consulte cenários comuns de cobrança.

Legado

  • Período de faturação:
    • Ciclo mensal que começa na sua data de aniversário de faturamento (por exemplo, no dia 12 de cada mês).
  • Disponibilidade da fatura:
    • As faturas e os ficheiros de reconciliação estão prontos dois dias após a data de aniversário da faturação.
    • Exemplo: Se a sua data de aniversário for 12 de setembro, aceda à sua fatura até 14 de setembro.
  • Onde encontrá-los:
    • Visite a página Histórico de faturamento no espaço de trabalho de faturamento.

Nova experiência de comércio (NCE)

  • Período de faturação:
    • Alinha-se com o mês completo do calendário (por exemplo, 1–30 de setembro).
  • Disponibilidade da fatura:
    • Os documentos são publicados até ao dia 8 de do mês seguinte.
    • Exemplo: as faturas de setembro aparecem até 8 de outubro.
  • Onde encontrá-los:
    • Navegue para a página Resumo de faturamento (NCE) no espaço de trabalho Faturamento.
    • Após o download, esses arquivos ficam chamados de "BilledOneTimeInvoiceLineItems" e "BilledOneTimeDailyRatedUsages".

Principais diferenças num relance

Característica Legado Novo comércio (NCE)
Período de faturação Mensal (com base na data de aniversário) Mês do calendário (1.º–30.º/31.º)
Acesso à fatura Dois dias após a data de aniversário Até ao dia oito do próximo mês
localização do Partner Center Histórico de faturação Visão geral de faturamento (NCE)

Onde estão as minhas faturas mais recentes?

Para encontrar e descarregar as suas faturas:

  1. Entre no Partner Center e selecione o espaço de trabalho de Faturação.

  2. Vá para o menu de tarefas Visão Geral de Faturação (NCE).

  3. Navegue até à página Faturamento | Resumo de Faturação (NCE).

  4. Escolha o ano e a moeda desejados (se houver várias moedas disponíveis) no canto superior direito.

  5. Selecione o número da fatura.

  6. Encontre a fatura no painel lateral.

  7. Selecione Baixar relatório.

Essas etapas garantem que você tenha as informações de faturamento mais atualizadas.

Onde posso encontrar as tabelas de preços?

Para ver os programas e ofertas mais recentes do Provedor de Soluções na Nuvem, siga estas etapas:

  • Entre no Partner Center e selecione o espaço de trabalho Preços .
  • Encontre listas de preços distintas para os diferentes tipos de produtos disponíveis.

Pode encontrar as seguintes listas de preços na página Listas de preços:

  • Os preços baseados na licença são garantidos durante o período de faturação da subscrição.
  • Os preços baseados no uso podem mudar mensalmente.
  • Os preços dos produtos, serviços e subscrições de software são fixos para o período de faturação da subscrição. No entanto, os preços podem mudar quando você renovar.

Nota

As listas de preços são atualizadas mensalmente. As listas de preços de pré-visualização estão disponíveis com um mês de antecedência.

Os ajustes e créditos em atraso aparecem na sua próxima fatura, depois de serem aplicados.

Importante

Para comparar preços, utilize a moeda de faturação ou a moeda da localização do parceiro quando os clientes estiverem em países ou regiões diferentes.

Quais são os novos preços de comércio e moedas de faturamento para diferentes tipos de produtos?

Tipo de produto Moeda de preço Moeda de faturação
Azure pré-pago conforme o uso USD Moeda da localização do parceiro
Reserva do Azure USD Moeda da localização do parceiro
Plano de poupança do Azure USD Moeda da localização do parceiro
Mercado que não é da Microsoft USD Moeda da localização do parceiro
Serviços online ou baseados em licença (Office, Dynamics, PowerApps) Todas as moedas aceites Moeda da localização do parceiro
Subscrição de software Todas as moedas aceites Moeda da localização do parceiro
O software perpétuo Todas as moedas aceites Moeda da localização do parceiro

Nota

A taxa de câmbio (FX) pode afetar os custos da sua subscrição se a sua moeda de faturação for diferente da moeda de preços do produto. A taxa de câmbio flutua com base na data de cobrança. Para garantir o melhor preço, verifique a taxa de câmbio atual antes de fazer uma compra.

Qual é o saldo da sua conta ou o valor devido?

Entender o saldo da sua conta ou o valor devido dentro do programa CSP é essencial para uma gestão financeira eficaz. Para garantir que seus serviços funcionem sem problemas, você precisa pagar esse valor prontamente.

Aqui estão os pontos-chave:

  • O saldo da conta mostra o que você deve à Microsoft a qualquer momento.
  • "Saldo da conta" também pode ser referido como "montante devido", "saldo inicial" ou "saldo pendente".

Como calculamos o saldo da conta?

Aqui estão os principais detalhes sobre como calculamos o saldo da conta:

  1. Valor atual devido: Seu saldo mostra o valor total que você deve à Microsoft. Esse valor é calculado somando todas as cobranças válidas de suas faturas CSP e subtraindo todos os pagamentos que você fez.
  2. Pagamentos não alocados: Pagamentos feitos sem instruções claras de remessa podem acabar como "pagamento não alocado". Estes pagamentos não reduzem o montante devido e são adicionados ao saldo. Para obter mais informações, consulte Pagamentos não alocados.
  3. Tratamento de faturas anuladas e refaturadas: Apenas a última fatura refaturada de um período é incluída no cálculo do saldo quando as faturas são anuladas e refaturadas. As faturas originais e anuladas estão excluídas. Esse processo garante que você seja cobrado corretamente.

Ao entender como o saldo da sua conta é calculado e garantir instruções claras de remessa para pagamentos, você pode manter uma visão clara e precisa de suas obrigações financeiras com a Microsoft.

Qual é o prazo de pagamento do CSP?

Fazer pagamentos de faturas CSP em tempo hábil é importante para manter seus serviços estáveis. Seus serviços precisam de pagamentos regulares para funcionar sem problemas. Esses pagamentos cobrem todos os recursos e serviços que você usa por meio de sua parceria CSP.

Para evitar atrasar-se nos seus pagamentos ou encerrar a sua inscrição no programa CSP, pague as suas faturas dentro de 60 dias.

Quais são os métodos de pagamento aceites?

Para o pagamento seguro e atempado das faturas do seu programa Cloud Solution Provider (CSP), utilize um dos seguintes métodos:

  • Transferência bancária
  • Transferência bancária

Nota

Os cartões de crédito não podem ser usados para pagamentos CSP.

Ao seguir estes passos, certifique-se de que os seus pagamentos são processados de forma eficiente e sem quaisquer problemas.

Porque é que os pagamentos atempados são cruciais?

Os pagamentos atempados são essenciais para:

  • Assegurar serviço ininterrupto: Pagamentos em tempo hábil asseguram acesso contínuo aos serviços sem interrupções.
  • Evite penalizações: Os atrasos de pagamento podem levar a outras taxas ou restrições de serviço.
  • Mantenha a confiança: Pagamentos consistentes e pontuais ajudam a manter uma relação positiva entre si e nós.

Garanta pagamentos pontuais nestas etapas:

  • Revise sua fatura em PDF: Verifique cuidadosamente as instruções de pagamento, incluindo detalhes da conta e referências de pagamento, fornecidas na fatura CSP do Partner Center.
  • Siga as orientações: Use o número exato da conta bancária, a localização do banco, os detalhes de roteamento e os códigos de referência específicos da fatura para garantir a alocação correta do seu pagamento.
  • Envieantecipadamente: Para evitar atrasos, faça o pagamento alguns dias antes da data de vencimento. Se perder o acesso devido à falta de pagamento, pague o saldo em dívida para recuperar o acesso.

Qual é o tempo de processamento para pagamentos CSP?

Os pagamentos são processados dentro de cinco dias úteis se as instruções de remessa estiverem corretas.

Para evitar interrupções de serviço ou lembretes, certifique-se de pagar o saldo total até a data de vencimento. Antes de efetuar pagamentos, verifique se as informações do seu perfil fiscal e de faturação estão atualizadas. Detalhes desatualizados podem causar atrasos no processamento.

Quais são as melhores práticas de pagamento?

Siga estes passos para garantir a precisão e o processamento atempado dos seus pagamentos:

  • Pagamentos de fatura única: Corresponda o valor do pagamento exatamente ao total da fatura.
  • Várias faturas: Liste todos os números das faturas e inclua instruções de remessa para alocação adequada.
  • Pagamentos parciais: Sempre referencie o número da fatura e forneça detalhes de pagamento claros para evitar fundos mal aplicados.

Para garantir que o seu pagamento está corretamente atribuído, forneça estes detalhes. Sem eles, o seu pagamento pode acabar na categoria de pagamento não alocado ou na categoria de pagamento não aplicado. A falta de instruções de remessa pode levar a interrupções do serviço ou atrasos no processamento de faturas futuras.

Posso pagar parte de uma fatura ou fazer um pagamento parcial?

Sim, pode pagar parte de uma fatura. Para garantir um processo tranquilo, inclua o número da fatura e especifique o valor ao fazer um pagamento parcial. Siga as boas práticas para garantir que os seus pagamentos sejam processados dentro do prazo.

Posso pagar várias faturas de uma só vez?

Sim, pode. Para garantir que seus pagamentos sejam alocados corretamente, certifique-se de incluir os números da fatura em suas instruções de remessa. Sem instruções claras, os pagamentos podem acabar na categoria de pagamentos não alocados.

Siga estes passos para se certificar de que os seus pagamentos são processados a tempo:

  • Inclua números de fatura nas instruções de remessa.
  • Garanta clareza nos seus dados de pagamento.
  • Aderir às melhores práticas de pagamento .

Como posso verificar o estado do pagamento?

Depois de efetuar um pagamento, o seu estado de pagamento poderá não ser atualizado para "pago" imediatamente. Pode levar até cinco dias úteis para que a mudança se reflita no sistema financeiro da Microsoft, durante esse tempo, o status permanece sem pagamento.

Para confirmar a conclusão do pagamento:

  1. Vá para o espaço de trabalho de Faturamento.
  2. Verifique a fatura Valor pago e Estado do pagamento.

Como faço para corrigir pagamentos acidentais com uma moeda ou conta bancária errada?

Se uma fatura for paga na moeda incorreta ou na conta bancária errada, siga estas etapas para resolver o problema e evitar atrasos:

  1. Passo 1: Abra um ticket de suporte imediatamente: Para evitar que o pagamento seja classificado como não alocado, forneça estes detalhes:
    • Números de fatura afetados.
    • A data, o montante, a moeda e a conta bancária utilizados para o pagamento incorreto.
  2. Passo 2: Forneça instruções de pagamento claras: Solicite a aplicação do pagamento a outra fatura (se aplicável) ou a conta bancária correta.
  3. Passo 3: Envie o pagamento correto:
    • Verifique novamente o PDF da fatura para a moeda necessária.
    • Use o método de pagamento correto e a conta bancária (transferência bancária/transferência eletrónica) com detalhes precisos.

Ao agir rapidamente, você pode minimizar interrupções e manter sua conta em situação regular.

O que são pagamentos não atribuídos?

Por vezes, pode notar pagamentos ou fundos não alocados ou não aplicados no seu espaço de trabalho de faturamento. Esses valores representam pagamentos recebidos, mas que não podem ser correspondidos a uma fatura devido a instruções de remessa pouco claras.

Como resolvo pagamentos não alocados?

Para resolver este pagamento incomparável, certifique-se de que as suas instruções de envio são claras e incluem todos os detalhes necessários:

Etapa 1: Verifique se há valores não alocados

  1. Inicie sessão no Centro de Parceiros e aceda ao espaço de faturação .
  2. Selecione Histórico de faturamento>Pagamento não alocado para visualizar montantes não correspondidos.

Passo 2: Forneça detalhes claros

Para garantir que os pagamentos sejam corretamente alocados ou aplicados, envie um e-mail bposcapp@microsoft.com com:

  • Os números da fatura aos quais o pagamento deve ser aplicado.
  • Valor de pagamento de cada fatura.
  • Qualquer informação de apoio que possa acelerar o processo.

Passo 3: Confirmar a resolução

  • A seção de pagamento não alocado é atualizada dentro de sete dias úteis após a aplicação do pagamento.
  • Verifique posteriormente o ajuste no seu histórico de faturação>pagamento não alocado.
  • Confirme os valores pagos para as respetivas faturas.

Seguir estas medidas ajuda-o a manter os seus registos de faturação precisos e atualizados.

Como faço para pagar faturas não pagas com uma nota de crédito de incentivo ou nota de crédito?

Às vezes, emitimos uma nota de crédito ou memorando como forma de pagamento de incentivos comerciais. Quando lhe devemos dinheiro por incentivos, em vez de enviar um pagamento direto, podemos emitir esse crédito para reduzir o que você deve em suas faturas CSP.

Para usar efetivamente uma nota ou nota de crédito da Microsoft como método de pagamento para faturas CSP não pagas no Partner Center, siga estas etapas:

  1. Etapa 1: Verificar a elegibilidade: Entre no Partner Center e vá para o espaço de trabalho Incentivos. Verifique quaisquer notificações ou mensagens relativas a notas de crédito ou memorandos de crédito disponíveis. Certifique-se de que o crédito é elegível para pagamentos de faturas CSP.

  2. Passo 2: Aplicar o crédito

    • Aplicação automática: A Microsoft normalmente aplica notas de crédito automaticamente às faturas CSP mais recentes.
      • Vá para o espaço de trabalho de Faturamento na página "Visão geral de faturamento (NCE)" no Partner Center. Compare o valor da nota de crédito com o valor da fatura mais recente. O montante devido deve ser ajustado após a redução do montante da nota de crédito.
    • Alocação manual (se necessário): Se o crédito não foi aplicado automaticamente ou se você deseja alocá-lo de forma diferente, siga o guia passo a passo . Esta etapa pode ser necessária para aplicar o crédito a uma fatura específica ou dividi-lo em várias faturas.

  3. Etapa 3: Verificar o estado: Depois de aplicar o crédito, retorne ao espaço de trabalho de Faturamento na página "Visão geral de Faturamento (NCE)" no Partner Center.

    • Verifique o status da fatura para garantir que ela reflita o ajuste da nota de crédito.
    • Certifique-se de que o valor devido está atualizado corretamente e reflete qualquer saldo remanescente se o crédito não cobrir totalmente a fatura.
    • Pague o saldo restante por outros meios se o valor da sua nota de crédito for inferior ao total da fatura. Por exemplo, se você tiver uma fatura de US$ 1.000 e receber uma nota de crédito de US$ 300, ainda precisará pagar os US$ 700 restantes usando métodos de pagamento padrão.

Dica

  • Manter registos: Mantenha registos de todas as notas de crédito, da respetiva aplicação e de qualquer comunicação com a Microsoft relativa aos créditos.
  • Revisão regular: Reveja regularmente os seus extratos de faturação e notas de crédito para garantir que todos os créditos são corretamente aplicados e que não existem discrepâncias.
  • de suporte: Se você encontrar algum problema ou tiver dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte para obter assistência.

Siga estas etapas para gerenciar e aplicar notas de crédito às suas faturas CSP.

O que é um pagamento em atraso?

Para evitar interrupções de serviço e suspensão de conta, certifique-se de resolver os pagamentos atrasados imediatamente. Aqui está um guia para a nossa política:

Pontos principais

  • Cumprimento dos prazos de pagamento: Pague a sua fatura no prazo de 60 dias a contar da data de emissão. A data de vencimento está claramente marcada em cada fatura.
  • Respondendo a lembretes: Após 60 dias, você recebe lembretes para pagar imediatamente. Esses lembretes servem como um aviso antes que qualquer ação seja tomada.
  • Consequências da falta de pagamento: Se não pagar dentro do período de carência, poderá perder o acesso à sua conta e serviços, o que pode perturbar o seu negócio ou operações.

Como posso evitar pagamentos em atraso?

Para evitar consequências de pagamentos em atraso, siga estes passos:

  • Acompanhe as faturas: Mantenha um sistema para monitorar todas as faturas e suas datas de vencimento.
  • Configure pagamentos automáticos: habilite pagamentos automáticos, se possível, para garantir que as faturas sejam pagas no prazo.
  • Responda aos lembretes prontamente: trate as notificações de lembrete como urgentes e priorize a compensação de saldos pendentes.
  • Entre em contato com o suporte para problemas: Se você enfrentar quaisquer problemas, como disputas, erros ou dificuldades financeiras, entre em contato com o suporte ao cliente para discutir opções como extensões de pagamento.

Como faço para parar de ser cobrado ou receber faturas?

Para deixar de receber faturas ou de ser faturado, siga estes passos. Primeiro, cancele todas as suas assinaturas e encerre todos os seus recursos. Antes de prosseguir com o cancelamento, verifique as políticas de cancelamento específicas para cada produto. Estas políticas garantem que compreende quaisquer implicações, tais como pagamentos não reembolsáveis se o cancelamento ocorrer antes do termo do prazo de faturação.

Depois de cancelar todas as suas subscrições e pagar as contas restantes, deixará de receber faturas nossas. Certifique-se de seguir todas as orientações cuidadosamente durante este processo.

Principais passos para parar a faturação:

  • Analise as políticas de cancelamento de cada produto.
  • Cancele todas as suas subscrições.
  • Encerre todos os seus recursos.
  • Pague as contas restantes.
  • Siga as orientações cuidadosamente.

Seja proativo e minucioso para garantir um processo de cancelamento tranquilo. Esta abordagem ajuda-o a evitar quaisquer encargos ou faturas adicionais.

O que são faturas anuladas e faturadas novamente?

Quando você vê várias faturas em um período de faturamento, especialmente quando uma fatura é anulada e refaturada, envolve várias etapas importantes para garantir a precisão e a conformidade. Aqui está um resumo claro e conciso:

  • Fatura anulada: Esta fatura representa o cancelamento da fatura original. Para vinculá-lo à fatura original, ele tem uma etiqueta de "VoidNote" com um valor negativo igual ao valor da fatura original. Por exemplo, se a fatura original for 100 dólares, a fatura anulada será apresentada como –100 dólares.
  • Fatura refaturada: Esta fatura é uma nova fatura emitida para substituir a original, com detalhes atualizados, como o número da ordem de compra, o endereço de cobrança ou o valor.

Porque é que as faturas são anuladas e refaturadas?

As faturas são anuladas e refaturadas por um destes motivos:

  • Correção de erros nos detalhes de faturamento, como endereço ou número da ordem de compra.
  • Ajuste de encargos ou preços.

Uma fatura anulada afeta o saldo da conta?

Não. Para manter o saldo da conta atualizado e preciso, apenas a última fatura refaturada é considerada no cálculo.

Preciso pagar novamente pela fatura refaturada?

Não, os pagamentos efetuados para a fatura original continuam a aplicar-se à fatura refaturada, mesmo que a fatura seja anulada e refaturada. No entanto, fornecer instruções claras de remessa garante a correta atribuição do pagamento à fatura refaturada.

Principais conclusões

  • As faturas anuladas anulam o valor da fatura original.
  • Use faturas reemitidas para fins de pagamento e contabilidade.
  • Apenas a fatura mais recente afeta o saldo da conta.
  • Aplique pagamentos ao saldo, independentemente do status da fatura.

Seguindo estas etapas, você pode gerenciar pagamentos e garantir um saldo de conta preciso.

Quais são os outros tipos de notas de crédito?

Poderá receber um crédito ou uma nova fatura se pedir:

  • Atualize seu endereço, ordem de compra, custo e qualquer outra informação relevante.
  • Emita um reembolso de imposto ou compra para a fatura original.

Você recebe uma nova fatura quando a original é anulada.

Porque é que as datas de subscrição nem sempre correspondem aos termos de faturação?

O desfasamento entre as datas de subscrição e os termos de faturação acontece devido a determinadas necessidades comerciais. A flexibilidade é essencial para combinar as assinaturas com o que os clientes desejam, práticas operacionais ou sistemas legados. Aqui estão os cenários:

Cenário 1: Coterminar com uma subscrição existente

Por que isso acontece: Quando uma nova assinatura é alinhada com uma existente, sua data de término é ajustada para corresponder à data de término da assinatura existente. Esse alinhamento garante que todas as assinaturas de um cliente expirem ao mesmo tempo, simplificando o faturamento e o gerenciamento.

Exemplo

  • Subscrição existente: Começa em 1 de janeiro de 2025 e termina em 31 de dezembro de 2025 (12 meses).
  • Nova subscrição: Adquirida a 1 de fevereiro de 2025 e alinhada com a subscrição existente.
  • Resultado: A nova assinatura termina em 31 de dezembro de 2025, tornando-se apenas 11 meses de duração, em vez de 12.

Cenário 2: Alinhar com o mês do calendário

Por que isso acontece: Quando uma assinatura é comprada no meio do mês e ajustada para se alinhar com o mês do calendário, sua data de término é definida para o último dia do mês do calendário mais próximo. Esse ajuste torna os ciclos de cobrança e os relatórios mensais consistentes.

Exemplo

  • Data de compra da subscrição: 15 de janeiro de 2025.
  • Prazo de faturação: Anual (12 meses).
  • Alinhamento de data de término: A assinatura termina em 31 de dezembro de 2025, em vez de 14 de janeiro de 2026.
  • Resultado: A subscrição dura 11,5 meses em vez dos 12 meses completos.

Cenário 3: Migração de sistemas legados

Por que isso acontece: Quando uma assinatura passa de um comércio legado para um novo sem redefinir o prazo, o prazo de cobrança permanece o mesmo para manter a data de vencimento original. Este processo garante a continuidade para o cliente e evita a alteração acidental da duração da subscrição.

Exemplo

  • Data de compra da assinatura antiga: 20 de janeiro de 2025.
  • Data de expiração da assinatura herdada: 19 de janeiro de 2026 (12 meses).
  • Data de migração para o novo comércio: 1º de março de 2025.
  • Resultado: A subscrição no novo sistema expira a 19 de janeiro de 2026, fazendo com que o prazo restante seja inferior a 12 meses (10 meses e 19 dias).

Cenário 4: Transferir subscrições entre parceiros

Por que isso acontece: Quando uma assinatura muda de um parceiro para outro, a data de expiração original permanece a mesma. Este processo mantém as coisas tranquilas para o cliente. O novo parceiro recebe a assinatura com o tempo restante restante, que pode não ser um prazo de cobrança completo.

Exemplo

  • Data de compra da assinatura do parceiro original: 1º de março de 2025
  • Data de expiração da assinatura original: 28 de fevereiro de 2026 (12 meses)
  • Data de transferência para o parceiro-alvo: 1 de maio de 2025
  • Resultado: O novo parceiro recebe a assinatura com data de vencimento de 28 de fevereiro de 2026, restando apenas 10 meses do prazo original de 12 meses.

Resumo dos cenários e razões

Cenário Descrição Motivo da incompatibilidade Impacto na duração do mandato
Alinhamento com a data de término da subscrição existente Nova assinatura termina igual à existente, de 1º de fevereiro a 31 de dezembro (11 meses) Simplifique o gerenciamento de várias assinaturas Mais curto do que o padrão (11 meses)
Alinhar com o mês do calendário Termina em 31 de dezembro e 15 de janeiro a 31 de dezembro (~11,5 meses) Alinhar ao ano fiscal para fins contabilísticos Menos de um ano inteiro (cerca de 14 dias a menos)
Migrar de sistemas legados Mantém a data de término do legado e o período de 1 de março deste ano a 19 de janeiro do próximo ano (~10 meses) Preservar os termos originais, evitar interrupções Mais curto do que o padrão (menos de 12 meses)
Transferir subscrições Mantém a data final original e 1 de julho a 28 de fevereiro do próximo ano (10 meses) Preservar os termos originais, evitar interrupções Mais curto do que o padrão (10 meses)

As datas de assinatura nem sempre correspondem aos termos de faturamento devido a necessidades como simplificar o gerenciamento, alinhar com períodos contábeis e preservar a experiência do cliente durante as migrações. Essas práticas mostram a flexibilidade dos modernos sistemas de gerenciamento de assinaturas. Permitem que as empresas e os clientes adaptem os termos da subscrição às suas necessidades, mesmo que isso signifique diferir dos ciclos de faturação padrão. A chave é equilibrar flexibilidade com simplicidade e transparência, para que todos entendam os termos e o impacto de suas assinaturas.

Como solicito um aumento do limite de crédito?

Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a pedir um limite de crédito mais alto:

Passo 1: Pedido de aumento de crédito

  • Entre em contato com a equipe de suporte do serviço de crédito: envie um email para a equipe de suporte do serviço de crédito da Microsoft em ucmwrcsp@microsoft.com.
  • Fornecer informações financeiras essenciais. Inclua detalhes que mostrem a sua estabilidade financeira:
    • Seu histórico de pagamentos, como fazer pagamentos em tempo hábil e compensar dívidas de forma consistente.
    • A duração da sua parceria com a Microsoft, o que pode influenciar positivamente a decisão.
    • Quaisquer outros dados financeiros relevantes que apoiem o seu pedido.
  • Explique o motivo do aumento: Indique claramente por que você precisa de um limite de crédito mais alto. Os exemplos incluem:
    • Custos não planeados: Despesas inesperadas que requerem mais crédito.
    • Próximas grandes encomendas: Grandes compras em breve, como pedidos em massa, demandas sazonais.
    • Programas de benefícios: Querer aproveitar ofertas especiais ou programas de recompensa que precisam de gastos mais altos.
    • Crescimento Empresarial: como o aumento do limite pode ajudar o seu negócio a expandir ou melhorar as operações.

Etapa 2: Verificação das informações

  • A equipa de suporte do serviço de crédito analisa o seu pedido. Poderão contactá-lo para obter mais detalhes ou esclarecimentos.
  • Poderá ter de fornecer rapidamente qualquer outra documentação ou explicações para evitar atrasos.

Passo 3: Tomada de decisão

Uma vez que a equipe de suporte do serviço de crédito avalia minuciosamente sua solicitação e verifica todas as informações necessárias, eles tomam uma decisão.

  • Aprovação: Se aprovado, sua conta será atualizada com o novo limite de crédito. Você pode então prosseguir com suas compras planejadas sem interrupções.
  • Rejeição: Se o seu pedido for negado, informe-se sobre os motivos e procure aconselhamento sobre as medidas que pode tomar para melhorar as suas hipóteses no futuro.

Abordagem alternativa: Pagamento de dívidas não pagas

Antes de pedir um aumento do limite de crédito, considere pagar quaisquer dívidas não pagas. Esta opção pode:

  • Reduza o valor que deve, aumentando o seu saldo credor disponível.
  • Permita compras sem serem recusadas, oferecendo uma solução mais rápida para necessidades imediatas.
  • Evite a complexidade de um pedido de aumento de limite, especialmente se a capacidade financeira for uma preocupação.

Resumo

Para ilustrar o processo e as considerações, aqui está uma tabela resumindo os principais aspetos:

Passo Ação Detalhes
Contactar o suporte Enviar email ucmwrcsp@microsoft.com Iniciar solicitação.
Enviar informações financeiras Fornecer registro de pagamento, credibilidade, duração da parceria Essencial para a avaliação e garante uma avaliação abrangente.
Explicar o motivo Necessidade do Estado de limite mais alto, como grandes compras, crescimento do negócio Ajuda a justificar o pedido e a tomada de decisão.
Verificação A equipe de suporte analisa e pode solicitar mais informações Visa a exaustividade e o rigor.
Decisão e execução Limite de atualizações de aprovação; negação pode fornecer feedback Novo limite permite compras. A aprovação não é garantida, gerencie as expectativas.

Importante

  • Maior responsabilidade: Um limite de crédito mais elevado dá-lhe mais poder de compra, mas também aumenta o potencial de endividamento mais elevado. Use-o com sabedoria para evitar gastos excessivos.
  • Evite gastos excessivos: Respeite um orçamento e use apenas o crédito extra para despesas planejadas e necessárias.
  • Pagamentos atempados: Mantenha um registo de pagamento sólido para mostrar responsabilidade financeira, o que ajuda com futuros pedidos de crédito.
  • Monitore seude crédito: verifique regularmente a precisão de seus relatórios e extratos de crédito e acompanhe sua saúde financeira.
  • Planeje com antecedência: Se você acha que precisará de mais crédito no futuro, considere pedir um aumento com bastante antecedência para garantir operações tranquilas.

Esta abordagem alternativa é eficaz se o seu objetivo é desbloquear uma compra específica, em vez de acomodar gastos maiores contínuos.

Lembre-se, embora um limite de crédito mais alto ofereça flexibilidade, também requer uma gestão financeira responsável para evitar o endividamento excessivo.

Principais elementos da faturação baseada em licenças

As subscrições baseadas em licenças são normalmente cobradas a um preço fixo por unidade durante um período de faturação específico. No entanto, alguns produtos podem incluir um componente de pagamento conforme o uso, que é cobrado à taxa de pagamento conforme o uso correspondente.

Plano de faturação ou frequência

Legacy: Faturado mensalmente ou anualmente.

Novo comércio: Faturado antecipadamente ou como pagamento único, mensalmente ou anualmente.

Período de faturação

Legacy: Todos os meses, o período de faturamento começa no mesmo dia escolhido durante a inscrição. Esta data, conhecida como o seu aniversário de faturação, é a data recorrente em cada mês em que o seu período de faturação começa. Por exemplo, se escolher o dia 15, o período de faturação começa no dia 15 de cada mês. Esta data torna-se o seu aniversário de faturação.

Novo comércio: O período de faturamento é de um mês civil completo.

Prazo de faturação

Legacy: O prazo ou duração da sua subscrição é de 12 meses a partir da data de compra. Os dias de faturamento podem variar de acordo com a data de aniversário de faturamento. Para obter mais informações, consulte Cenários comuns de faturação herdada.

Novo comércio: pode comprar uma assinatura por 1, 12 ou 36 meses e alinhar a data final com outra assinatura (coterminação) ou com o mês do calendário. Esses alinhamentos podem encurtar a duração real da assinatura. Para obter mais informações, consulte alinhamento das datas de término da assinatura.

Ciclo de carga

Legacy: O ciclo de cobrança começa na data de compra e pode ser mensal, anual, pontual ou em outros intervalos. As datas de cobrança da primeira fatura podem variar, dependendo de quando a próxima fatura é devida. Os ciclos de cobrança subsequentes seguem o plano de faturamento até o término do prazo de faturamento.

Novo comércio: O ciclo de cobrança começa na data da compra e pode ser mensal, anual, pontual ou em outros intervalos. As datas de cobrança da primeira fatura podem variar se você alinhar a data final com um mês do calendário ou outra assinatura. Para obter mais informações sobre como alinhar datas de término de assinatura, consulte alinhar datas de término de assinatura. Os ciclos de cobrança subsequentes seguem o plano de faturamento até o término do prazo de faturamento.

Cancelamento da subscrição

Antes de começar a cancelar a sua subscrição, conheça a política de reembolso.

Legacy: Para obter um reembolso total, cancele a sua subscrição no prazo de um mês após a compra ou renovação. Depois disso, você receberá um reembolso proporcional com base em quanto tempo você usou o serviço. Paga apenas pelo que usa.

Novo comércio: Para se qualificar para um reembolso, cancele o serviço no prazo de sete dias após a compra ou renovação. Para obter um reembolso total, você precisa cancelar dentro de 24 horas. Se cancelar mais tarde, mas ainda dentro de sete dias, receberá um reembolso proporcional com base na sua utilização.

Após sete dias, nenhum reembolso está disponível, e você deve pagar pelo prazo total, mesmo que não use o produto. Para obter mais informações, consulte a nova política de cancelamento de comércio.

Renovação da subscrição

Legacy: Todas as subscrições baseadas em licença são renovadas automaticamente após 12 meses. A renovação automática garante a utilização ininterrupta dos produtos e serviços e simplifica a gestão de subscrições.

Novo comércio: As suas subscrições renovam-se automaticamente de acordo com o seu período de faturação. A renovação automática garante a utilização ininterrupta dos produtos e serviços e simplifica a gestão de subscrições.

Para impedir que a sua assinatura seja renovada automaticamente, consulte a nova política de renovação automática no comércio.

Encargos não faturados

Legacy: Não suporta encargos não faturados.

Novo comércio: Espere ver cobranças não faturadas dentro de 24 horas a sete dias, dependendo da sua localização. Se você não vê-los depois de uma semana, entre em contato com o suporte do Partner Center para obter assistência.

Principais elementos da faturação baseada na utilização

Paga apenas pelo que usa com uma tarifa paga conforme o uso numa assinatura Azure. Não existem planos ou contratos fixos, o que o torna flexível e rentável. Para alguns produtos, como reservas do Azure, planos de poupança ou produtos SaaS do marketplace (não Microsoft), aplicam-se diferentes estruturas de preços. Por exemplo, as reservas do Azure oferecem um desconto se você se comprometer com um período de um ou três anos, enquanto os produtos SaaS do marketplace podem ter suas próprias taxas de assinatura. Esse modelo permite que você gerencie as despesas de forma eficiente enquanto maximiza todos os benefícios das ofertas do Azure.

Frequência de faturação

Legacy: Faturado mensalmente.

Novo comércio: Faturado mensalmente.

Período de faturação

Legacy: Todos os meses, o período de faturamento começa no mesmo dia escolhido durante a inscrição. Esta data é o seu aniversário de faturação, o que significa que é a data recorrente em cada mês em que o seu período de faturação começa. Por exemplo, se escolher o dia 15, o período de faturação começa no dia 15 de cada mês. Esta data torna-se o seu aniversário de faturação.

Novo comércio: O período de faturamento é de um mês civil completo.

Prazo de faturação

Legacy: Você paga apenas pelos recursos quando os usa.

Novo comércio: Você paga apenas pelos recursos quando os usa. No entanto, as reservas e planos de poupança do Azure têm um prazo de faturação de um ano ou três anos.

Ciclo de carga

Legacy: O ciclo de cobrança é mensal a partir da data de aniversário de faturamento.

Novo comércio: O ciclo de cobrança é um mês de calendário completo.

Cancelamento da subscrição

Legacy: cancele sua assinatura do Azure a qualquer momento.

Novo comércio: cancele a sua assinatura do Azure a qualquer momento.

Renovação da subscrição

Legacy: Você paga por uma assinatura até cancelá-la.

Novo comércio: Você paga por uma assinatura até cancelá-la.

Encargos não faturados

Legacy: Não suporta encargos não faturados.

Novo comércio: Espere ver cobranças não faturadas dentro de 24 horas até sete dias, dependendo da sua localização e dos pontos de leitura do medidor. Se você não vê-los depois de uma semana, entre em contato com o suporte do Partner Center para obter assistência.

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