Confirmar faturas de fornecedor do projeto
_Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados
Quando o parâmetro É necessária confirmação manual pelo PM está ativado, as faturas de fornecedor criadas no Microsoft Dataverse têm o estado Rascunho. As faturas dos fornecedores que são criadas desta forma têm de ser revistas e confirmadas manualmente. Quando o parâmetro É necessária confirmação manual pelo PM está desativado, as faturas de fornecedor que são criadas no Dataverse são confirmadas automaticamente. Não é necessária qualquer ação adicional.
Depois de verificar todas as linhas de uma fatura de fornecedor no Dynamics 365 Project Operations, selecione Confirmar para confirmar a fatura do fornecedor.
Quando seleciona Confirmar numa fatura do fornecedor, ocorre o seguinte comportamento:
- O estado da fatura do fornecedor é atualizado para Confirmado.
- A fatura do fornecedor confirmada e os seus dados relacionados tornam-se só de leitura e não podem ser editados nem eliminados.
- Se os valores reais de custo se referem a uma linha de fatura do fornecedor como parte do processo de correspondência, todos os valores de custo reais associados à linha de fatura do fornecedor referenciada são revertidos.
- Os novos valores de custo são criados utilizando as informações do fornecedor na linha de fatura.
- Já não pode criar diários de correção, processar revocações de entrada de tempo ou cancelar a aprovação do tempo, despesas ou valores reais de materiais originais que foram revertidos.
- No Dynamics 365 Finance, o valor de Custo do Projeto é atualizado utilizando o diário de integração de projeto e a conta de integração de aquisição é revertida após a publicação no diário de integração do projeto.
Nota
Se alguma linha numa fatura de fornecedor tiver outro estado de verificação que não Concluído, a fatura de fornecedor não pode ser confirmada.