EUR-00015 Registo do NIF do fornecedor

Isto artigo explica como adicionar IDs de registo de IVA e um número exceto de imposto a uma conta de fornecedor. Isto processo é semelhante para entidades legais e clientes em todos os países/regiões europeus.

Antes de concluir isto procedimento, tem de configurar IDs de IVA.

1. Vá para Contas a pagar>Fornecedores Todos os>fornecedores.
2. Na lista, localize e selecione o registo de fornecedor com o qual pretende trabalhar.
3. Selecione Adicionar IDs de>registo.
4. Selecione ID do IVA e, no campo Número de registo , introduza um valor. O ID deve corresponder ao formato especificado do tipo de registo.
5. No separador Geral , no campo Efetivo , introduza uma data e, em seguida, selecione Guardar.
6. Selecione Novo e insira valores nos campos Nome e Descrição .
7. No campo País/região, introduza ou selecione um valor.
8. No campo Principal para o país/região , selecione Sim e, em seguida, selecione Guardar.
9. Na guia Visão geral , selecione Adicionar
10. No campo Tipo de registro , insira ou selecione um valor.
11. No campo Número de registo , introduza um valor. Por exemplo, especifique um ID de IVA. O ID deve ter o mesmo formato que o tipo de registo.
12. Selecione Salvar e feche a página.
13. Na lista, localize e selecione o registo que pretende atualizar.
14. Na lista, na linha selecionada, clique no ligação.
15. Expanda a secção Fatura e entrega e selecione Editar
16. No campo Número de isenção fiscal, introduza ou selecione um valor e, em seguida, selecione Guardar.