Novidades ou alterações na atualização 10.0.29 do Dynamics 365 Finance (outubro de 2022)
Importante
Algumas ou a totalidade das funcionalidades abordadas neste artigo encontram-se disponíveis como parte de uma versão de pré-visualização. Os conteúdos e as funcionalidades encontram-se sujeitos a alterações. Para mais informações sobre as versões de pré-visualização, consulte Disponibilidade de atualizações do serviço.
Isto artigo lista os recursos novos ou alterados para a Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.29. Esta versão possui o número de compilação 10.0.1326 e é disponibilizada de acordo com o seguinte calendário:
- pré-visualização de lançamento: Agosto de 2022
- Disponibilidade geral da versão (autoatualização): setembro de 2022
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): outubro de 2022
Funcionalidades incluídas nesta versão
A seguinte tabela lista as funcionalidades que estão incluídas nesta versão. Poderemos atualizar este artigo para incluir funcionalidades que tenham sido integradas na compilação após o artigo ter sido inicialmente publicado.
| Área de funcionalidades | Funcionalidade | Mais informações | Ativado por |
|---|---|---|---|
| Contas a pagar | Corresponder detalhes das faturas do fornecedor | Use o recurso de correspondência total de faturas para corresponder aos detalhes do valor total da fatura. Os detalhes do valor total da fatura incluem o subtotal, o desconto total, os encargos, o imposto sobre vendas e a fatura. | Gestão de caraterísticas |
| Contas a pagar | Novas entidades de dados para encargos de faturas de fornecedores | Esta funcionalidade introduz uma nova entidade de dados que permite importar encargos no cabeçalho ou linhas da fatura do fornecedor utilizando Estrutura de Gestão de Dados (DMF) ou Open Data Protocol (OData). | Predefinição |
| Contas a receber | Número de sequência de criação de linhas | Ao lançar linhas de faturas de clientes, você terá a opção de criar números sequenciais de sequência de criação de linhas. Os números de sequência de criação de linha são atribuídos durante o processo de publicação. A numeração não sequencial pode ajudar a melhorar a publicação de faturas de clientes. Um número de sequência de criação de linha pode ser utilizado por integrações de terceiros que esperam ordem sequencial. Consulte o seu departamento de TI sobre quaisquer extensões que se integrem com o número de sequência de criação de linha. Para configurar ou exibir essas informações, selecione Atribuir números de linha sequenciais ao lançar linhas de fatura de cliente na guia Atualizações da página Parâmetros de contas a receber. | Parâmetro |
| Gestão de caixa e bancos | Fuso horário para importação de extratos bancários através de Relatórios eletrónicos | Esse recurso permite especificar um fuso horário ao importar um extrato bancário usando Relatórios Eletrónicos (ER). Se os extratos forem importados para várias contas bancárias ao mesmo tempo, a configuração de fuso horário nas contas bancárias determinará qual fuso horário será utilizado. | Predefinição |
| Gestão de caixa e bancos | Inverter o débito e o crédito em transações de extrato bancário importadas usando a reconciliação bancária avançada | Na reconciliação bancária avançada, as transações de extrato bancário importadas são mostradas como crédito em vez de débito e como débito em vez de crédito. Use esse recurso para reverter o débito e o crédito em transações de extrato bancário importado na reconciliação bancária avançada. | Predefinição |
| Gestão de caixa e bancos | Capacidade de imprimir conselhos de pagamento para pagamentos de fornecedores com estatuto de Aprovado | Os avisos de pagamento de pagamentos de fornecedores podem ser impressos no estatuto Aprovado e no estatuto Enviado . Anteriormente, apenas um aviso de pagamento que tinha um estatuto de Enviado podia ser impresso. Depois de publicar um diário de pagamentos de fornecedores, selecione Imprimir>aviso de pagamento no Painel de Ações. Em seguida, selecione um aviso de pagamento onde o campo Estado do pagamento está definido como Enviado ou Aprovado. Utilize os conselhos de pagamento para informar os fornecedores de que o dinheiro foi enviado com sucesso através do banco. Um estatuto adicional de fornecedor de pagamento, Aprovado, foi adicionado ao aviso de pagamento impresso. Para clientes que conectam Dynamics 365 Finance com seu banco e sincronizam o estatuto do diário de pagamentos do fornecedor com informações bancárias, esse estatuto é útil para determinar se as transações bancárias foram bem-sucedidas. | Predefinição |
| Ativos fixos | Aumentar o comprimento do nome do ativo fixo | Esse recurso aumenta o comprimento máximo do nome do ativo fixo em Ativos fixos para 150 caracteres. Isto aumento dá-lhe mais flexibilidade para adaptar o nome do ativo fixo de forma a melhor servir as necessidades da sua organização. A extensão dos tipos de dados que determinam o comprimento do nome do ativo fixo não afetará negativamente outros tipos de dados estendidos. | Predefinição |
| Ativos fixos | Subtipo de transação dividida | Esse recurso garante que não haja dependência entre a descrição do diário dividido e o cálculo subsequente dos cálculos divididos. Portanto, você pode adotar a descrição do diário dividido de maneiras que melhor atendam às necessidades da sua organização. O valor do subtipo Transação é automaticamente definido para divisão na linha do diário de ativos fixos e em transações de ativos fixos. | Predefinição |
| Ativos fixos | Alterar a descrição da depreciação de ativos fixos | Isto recurso dá uma melhor representação ao texto da descrição da depreciação automática usando o formato de MM/DD/AAA para MM/DD/AAAA. Isto recurso limpa a representação do período coberto para a depreciação. | Predefinição |
| Razão geral | Permitir edições para dados internos em vouchers do razão geral | Esta funcionalidade permite que os utilizadores aos quais são atribuídas as funções de gestor de contabilidade e de supervisor de contabilidade modifiquem dados internos em vouchers publicados. Atualmente, o recurso está limitado a edições do campo Descrição . Uma trilha de auditoria é mantida para todas as alterações. | Gestão de caraterísticas |
| Razão geral | Incluir ou excluir reporte de ajustamentos cambiais na razão geral reavaliação cambial | Ao executar o razão geral reavaliação cambial, pode optar por incluir ou excluir do processo de reavaliação as transações de ajustamento cambial de relatório. Por predefinição, os ajustes da moeda de relatório estão incluídos na reavaliação. | Parâmetro |
| Globalização | (Rússia) Importar endereços do Registo de Endereços Estatais (GAR) | A partir da versão 10.0.29, a importação de endereços está disponível em um novo formato de Registro de Endereços de Estado (GAR): Importar da GAR. Para obter mais informações, consulte Importar do Registro de Endereços Estaduais (GAR) | Gestão de caraterísticas |
| Globalização | Retenção na fonte global | A partir da versão 10.0.29, o tipo de taxa de câmbio de moeda de retenção na fonte global e o tipo de data de cálculo podem ser especificados para transações em moeda estrangeira. Para obter mais informações, consulte Retenção na fonte global - Ativar configuração do tipo de taxa de câmbio de imposto de retenção global e do tipo de data. | Parâmetro |
| Globalização | Serviço faturação eletrónica – Integração da fatura eletrónica francesa com Chorus Pro (pré-visualização) | O serviço de faturação eletrónica configurável suporta a integração com o francês Chorus Pro e a submissão automática de faturas eletrónicas em formato PEPPOL UBL Biz 3 para a Chorus Pro Plataforma. | Parâmetro |
| Globalização | Faturação eletrónica – Integração de faturas eletrónicas na Arábia Saudita | O faturação eletrónica configurável suporta a apresentação de facturas electrónicas às autoridades fiscais da Arábia Saudita no formato legalmente exigido neste país/região. | Parâmetro |
| Globalização | (ER) Versões do modelo de projeto mapeamento em tempo de execução | Por padrão, quando você executa uma solução ER, as versões de rascunho de seu modelo mapeamento componentes são sempre usadas. Você pode ativar a opção Sempre levar em consideração a opção "Executar rascunho" para mapeamentos de modelo ER para forçar o ER a ignorar a versão de rascunho do seu modelo ER mapeamento configuração em tempo de execução. Para obter mais informações, consulte Versões de mapeamento de modelo de rascunho em tempo de execução. | Gestão de caraterísticas |
| Globalização | (ER) Conversão local de documentos BDM do formato Word para PDF | Quando você configura destinos ER para documentos comerciais no Microsoft Word formato, a conversão é executada fora da instância atual do Finance por padrão. Você pode habilitar o recurso Utilizar recursos do aplicativo para executar a conversão de documentos CBD do Word para o formato PDF para converter documentos do Word gerados para o formato PDF localmente usando recursos do servidor de aplicativos na instância atual do Finance. Para obter mais informações, consulte Recursos. | Gestão de caraterísticas |
| Globalização | (ER) Alterar as propriedades de layout de página de um modelo em tempo de execução | Ao configurar um destino ER para documentos empresariais em Microsoft Office formato (Excel ou Word), pode especificar propriedades de esquema de página (orientação da página, tamanho do papel, margens, etc.) a utilizar em tempo de execução em vez das propriedades que foram originalmente especificadas no modelo utilizado em tempo de estrutura. | Parâmetro |
| Faturação de subscrições | Faturação dividida do cliente | Por vezes, uma agenda de faturação poderá ter de ser faturada a mais do que um cliente. A divisão de clientes permite adicionar clientes, datas de início e fim e a percentagem da faturação para o cliente adicionado. Quando o processo Gerar fatura é executado, é criada uma ordem de venda para o cliente elemento principal e uma para cada cliente na página Divisão do cliente. | Parâmetro |
| Faturação de subscrições | Encerrar a faturação única | Uma agenda de faturação que tenha uma frequência de faturação única pode ser encerrada após a faturação para criar um reembolso que é emitido para o cliente. Anteriormente, após a cobrança de uma agenda de cobrança única , o estatuto era alterado de Ativo para Encerrado e você não podia reembolsar o cliente por meio do processo derescisão. | Parâmetro |
| Faturação de subscrições | Calcular preço unitário | Foi adicionada a capacidade de calcular o preço unitário ou linhas de faturação únicas. Esta funcionalidade inclui suporte de entidade para linhas de faturação únicas com preço unitário calculado. | Predefinição |
| Cálculo do imposto | Integração com a revista periódica | Consulte cálculo do imposto integração com aplicações de finanças e operações. | Parâmetro |
Melhorias das funcionalidades incluídos nesta versão
A seguinte tabela lista as melhorias de funcionalidades que estão incluídas nesta versão. Cada uma delas fornece uma melhoria incremental a uma funcionalidade existente. Como são apenas melhorias, não estão listadas no plano de lançamento.
| Área de funcionalidades | Nome da funcionalidade | Mais informações |
|---|---|---|
| Crédito e cobranças | Dimensões predefinidas para remissão de conta da conta de receita da fatura original | Esta funcionalidade fornece uma nova forma de introduzir as dimensões predefinidas para uma transação de liquidação. Quando uma transação de fatura de ordem de venda é anulada, as dimensões predefinidas da conta de anulação só serão introduzidas a partir do tipo de Publicação de receitas da fatura de ordem de venda original. Anteriormente, as dimensões predefinidas da conta de anulação eram introduzidas a partir de todos os tipos de lançamento de sindicação da fatura de ordem de venda original. Com base nos valores originais que foram lançados nas dimensões, o sistema rateou o valor de baixa para as diferentes dimensões. |
| Crédito e cobranças | Nova opção no cálculo de juros: Aberto e fechado incluindo período de carência | Os juros serão calculados apenas sobre a parte em atraso das faturas se as faturas forem parcialmente pagas dentro do período de carência. Anteriormente, o período de carência não estava incluído e os juros eram calculados sobre todo o valor da fatura, incluindo o valor que foi parcialmente pago. Uma nova opção foi adicionada em Cálculo de juros na página Parâmetros de cobranças . |
| Gestão de crédito | Impedir a atualização da quantidade de recolha e a libertação para armazém se uma ordem de venda estiver em espera | Esta funcionalidade verifica a existência de retenções de crédito em ordens de venda quando a quantidade de recolha é atualizada a partir do item de linha de vendas. Anteriormente, se uma ordem de venda estivesse em espera de crédito, a quantidade de recolha podia ser atualizada. Esse recurso impede uma quantidade de coleta na linha e também impede a liberação para o armazém se a ordem de venda estiver em espera de crédito. |
| Contas a receber | Atribuir colaborador responsável de outras entidades legais | Na guia Dados demográficos de vendas do cliente ou cliente potencial, o campo Funcionário responsável não está mais restrito à entidade legal atual. Quando o parâmetro é definido como Sim, você pode atribuir um funcionário responsável a um cliente ou cliente potencial de outra entidade legal. Defina o novo parâmetro na guia Geral da página Parâmetros de Contas a receber. |
| Faturação de subscrições | Conta de desconto de receita não faturada adicionada juntamente com Utilizar contas de contrapartida não faturadas | A página de configuração de receitas não faturadas tem agora um campo Conta de desconto não faturada que permite que quaisquer descontos no calendário de faturação sejam monitorizados utilizando receitas não faturadas. O parâmetro Usar contas de contrapartida não faturadas pode ser definido quando as agendas de cobrança são configuradas em moedas diferentes da moeda contábil. Essas duas contas garantirão que as contas não faturadas usem as taxas de câmbio corretas quando o cronograma de cobrança for faturado. |
| Faturação de subscrições | Grupo de impostos sobre vendas | Quando uma ordem de venda é criada a partir de uma agenda de faturação, o grupo de impostos será introduzido por predefinição, com base no endereço de entrega, se o campo Endereço de imposto estiver definido como Entrega nos termos de entrega para o cliente. |
| Cálculo do imposto | Cálculo do imposto serviço | Use números isentos de impostos de clientes/fornecedores do cabeçalho do documento como condições de aplicabilidade do grupo fiscal para determinar a saída da matriz. Para obter mais informações, consulte Vários números de registo de IVA. |
| Cálculo do imposto | Cálculo do imposto serviço | O endereço de carregamento em um cabeçalho de fatura de texto livre pode ser utilizado como o endereço de envio para criar regras de aplicabilidade. Para obter mais informações, consulte cálculo do imposto modelo de dados. |
| Cálculo do imposto | Cálculo do imposto serviço | A função Ajustar sequência de execução já está disponível na matriz de regra de aplicabilidade para suportar ajustes na sequência de execução da regra de aplicabilidade dentro do mesmo peso. Para obter mais informações, consulte Aplicabilidade do imposto sobre vendas e lógica de determinação do grupo de imposto. |
| Controlo Orçamental | Melhoramento da filtragem do documento de controlo orçamental | Você pode usar a nova opção de filtro baseado em consulta para cada documento incluído no controle de orçamento, para especificar quais documentos de controle de orçamento são verificados de orçamento. Esta versão estende o recurso da versão anterior, adicionando a capacidade de filtrar diários por uma consulta definida pelo utente. |
| Controlo Orçamental | Manutenção de dados de controlo orçamental - Reprocessamento de diários | Esse aprimoramento na manutenção de dados de controle de orçamento permite que os dados de orçamento sejam reprocessados para documentos de diário. |
| Razão Geral | Direção de classificação padrão do diário | Esta melhoria do diário permite-lhe selecionar a lista de diários para que a ordenação predefinida seja definida por ordem crescente ou ordem decrescente por número de lote do diário. A direção de classificação é definida nos parâmetros razão geral. |
| Globalização | Fatura comercial indonésia e faturas fiscais | Uma fatura comercial pode ser emitida em moeda estrangeira, enquanto a fatura fiscal deve estar sempre na moeda local. (A fatura fiscal é um ficheiro criado como um subconjunto de dados na fatura comercial.) As faturas comerciais podem ter uma numeração separada que difere da numeração das faturas eletrónicas, conforme exigido pelas autoridades. |
| Globalização | (ER) Dependências de outros componentes | As configurações de ER podem ser configuradas como dependentes de outras configurações. Assim, quando você importa uma configuração ER selecionada de um repositório ER, uma configuração ER na qual a configuração selecionada se baseia é importada automaticamente do mesmo repositório de antemão. Uma exceção é lançada quando essa configuração básica está ausente, informando o utente sobre o identificador global exclusivo (GUID) da configuração ausente. Essa melhoria pressupõe que a estrutura ER tentará automaticamente encontrar o nome da configuração ausente no cache do repositório global para apresentar esse nome no texto da exceção lançada. |
| Razão geral | Capacidade de editar o nome do ano fiscal | Uma nova caixa de diálogo que foi adicionada à página Configuração do calendário fiscal permite alterar o nome de um ano fiscal dentro do calendário fiscal selecionado. |
| Razão geral | Limitação de dados da declaração de dimensão | A declaração de dimensão está agora limitada a ser executada por um período máximo de 31 dias. Se os detalhes da transação forem necessários para um intervalo de datas maior, use a entidade de relatório de entrada de conta de diário geral. |
| Razão geral | Exigir que o fecho do exercício seja executado por ordem de ano fiscal | Quando executa o fecho do exercício razão geral, o ano fiscal anterior tem de ser encerrado antes de poder executar o fecho do ano fiscal selecionado. Isto requisito garante a existência dos saldos corretos no exercício que está a ser encerrado. |
Funcionalidades ligadas por predefinição nesta versão
A tabela que se segue lista as funcionalidades que estão ativadas por predefinição em 10.0.29. A maioria das funcionalidades que foram ativadas automaticamente podem ser desativadas na Gestão de funcionalidades. No futuro, algumas caraterísticas que foram ativadas automaticamente poderão ser removidas da Gestão de caraterísticas e irão tornar-se obrigatórias. Isso é para garantir que os clientes estejam a usar a funcionalidade atual, para que, à medida que os aprimoramentos forem adicionados, eles possam aproveitar a funcionalidade atual. As caraterísticas nunca serão ativadas automaticamente em menos de um ano, a menos que sejam consideradas essenciais.
| Nome da funcionalidade | Data de ativação | Estado de funcionalidade | Módulo |
|---|---|---|---|
| República Checa/Hungria: ativar termos de alocação no Livro-razão Auxiliar | 8/1/2022 | Obrigatório | Contas a pagar |
| Permitir conversão para o componente País/Região do formato de endereço russo | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
| Aplicar o plano de pagamentos ao diário de faturas | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
| Bloquear as dimensões financeiras nas linhas de fatura na fatura de pré-pagamento de fornecedor | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
| Criar linhas de fatura com base no parâmetro de opção de quantidade | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
| Bloquear publicação e submissão de faturas de fornecedor no fluxo de trabalho | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
| Automatização das faturas de fornecedor | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
| Atualizar informações 1099 para vários fornecedores | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
| Proibir a submissão no fluxo de trabalho quando o número da fatura já existe numa fatura publicada e o seu sistema não está configurado para aceitar números de fatura duplicados. | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
| Permitir que as faturas sejam submetidas no fluxo de trabalho com distribuições contabilísticas incompletas ou incorretas | 8/1/2022 | Obrigatório | Contas a pagar |
| (Europa Oriental) Permitir a utilização de uma abordagem comum de cálculo do montante de liquidação para utilizações na Europa Oriental | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar/Contas a receber |
| Gestão avançada de notas | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar/Contas a receber |
| ISO20022 funcionalidades de pagamento para todos os países/regiões | 7/13/2022 | Ativada por predefinição | Contas a pagar/Contas a receber |
| Atualizar o diário de pagamentos com a funcionalidade de desempenho de litígios | 8/1/2022 | Obrigatório | Contas a receber |
| Calcular uma cobrança de fatura de texto livre a partir do valor da linha | 8/1/2022 | Obrigatório | Contas a receber |
| Utilizar o idioma das faturas de texto livre para uma descrição expandida do país/região | 8/1/2022 | Obrigatório | Contas a receber |
| Mover XML NF-e como anexo | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
| (México) Ativar a publicação de faturas CFDI com valor total zero | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
| Gerações forçadas de faturas eletrónicas | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
| Usar o layout de relatório FTI definido nas configurações de gerenciamento de impressão no contexto de país/região AE | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
| (Itália) Cartas de intenção - faturação de exportadores habituais | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
| Disponibilidade do prazo de emissão de faturas | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
| Exibir documentos referenciados na página Contas a receber Faturas eletrônicas | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Contas a receber |
| Publicação de imparidade de locação com pré-visualização | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Locação de ativos |
| Assistente de ajuste de locação para locação de ativos | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Locação de ativos |
| Locação de ativos | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Locação de ativos |
| Convenção de locação para locação de ativos | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Locação de ativos |
| Controlo Orçamental - melhoramento do desempenho para documentos pendentes | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Controlo orçamental |
| Melhorias no intervalo de datas de estatísticas de controlo orçamental | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Controlo orçamental |
| Monitorizar apenas os montantes no cálculo de fundos orçamentais disponíveis | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Controlo orçamental |
| Incluir os campos de narrativa ao copiar um plano orçamental | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Planeamento orçamental |
| Narrativa do plano orçamental | 8/1/2022 | Obrigatório | Planeamento orçamental |
| Geração de otimização de consultas de planeamento orçamentário para planos de orçamento grande | 8/1/2022 | Obrigatório | Planeamento orçamental |
| Entradas de registo de orçamento apenas para quantidade | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Orçamentação |
| Abrir diário de pagamentos a partir da página Cheques | 8/1/2022 | Obrigatório | Orçamentação |
| Restringir a pesquisa de casos com base na entidade legal | 3/31/22 | Ativada por predefinição | Gestão de casos |
| Abrir diário de pagamentos a partir da página Cheques | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
| Detalhes do fornecedor adicionados às páginas Transações intercalares e Cheques | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
| Ativar reavaliação bancária globalmente sem um parâmetro | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
| Estornar reconciliação bancária avançada reconciliada | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
| Anular a correspondência de todos os extratos bancários e transações | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
| Estornar extrato bancário lançado | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
| Ativar processamento de lote para relatórios de aviso de pagamento bancário | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
| Reverter para a reconciliação bancária simples a partir da reconciliação bancária avançada | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
| Permitir a remoção de transações abertas de montante zero da liquidação ao marcar transações | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
| Desativar atualizações baseadas no conjunto para a data de desconto de caixa de liquidação do cliente | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
| Melhorar processo de anulação de liquidações | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
| Permitir consultas sobre transações abertas para diários de pagamentos de cliente ou fornecedor | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
| Automatização da previsão de fluxo de caixa | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
| Bloqueie o tipo de conta principal e valide o tipo de conta de contrapartida em diários de pagamentos para clientes e fornecedores | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
| Permitir liquidação de transações de fornecedores para todos os endereços de remessa | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
| Formulário de detalhes de transações marcadas | 8/1/2022 | Obrigatório | Gestão de numerário |
| Relatório de transações em aberto de fornecedores | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
| Automatização de propostas de pagamento do fornecedor | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão de numerário |
| Ativar validação adicional de dados para documentos utilizando a estrutura contabilística do documento de origem | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Revista financeira |
| Evite substituir a conta numa fatura de fornecedor ao criar um ativo fixo | 8/1/2022 | Obrigatório | Ativos fixos |
| Evitar várias depreciações no mesmo período | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Ativos fixos |
| Bloquear o livro de ativos no diário de depreciação | 8/1/2022 | Obrigatório | Ativos fixos |
| Criar número de voucher separado para linha de diários relacionada com o ajuste automático de depreciação, transações divididas, eliminação dividida | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Ativos fixos |
| O ajuste de valorização expande os períodos de depreciação | 8/1/2022 | Obrigatório | Ativos fixos |
| Atualizar o processamento do ajuste da depreciação após a divisão | 8/1/2022 | Obrigatório | Ativos fixos |
| Impedir a validação do período fiscal para registos de ativos fixos | 8/1/2022 | Obrigatório | Ativos fixos |
| Liquidação avançada do livro-razão: Alterações de liquidação e estorno de liquidação | 8/1/2022 | Obrigatório | Razão geral |
| Liquidação do livro-razão por utilizador | 8/1/2022 | Obrigatório | Razão geral |
| Adicionar ID de fornecedor, nome de fornecedor, ID de cliente e Nome de cliente à página da lista de transações de vouchers | 8/1/2022 | Desativado por padrão | Razão geral |
| Gerar balancete com transações de tipo pendente | 8/1/2022 | Obrigatório | Razão geral |
| Melhorias do razão geral no final do exercício | 8/1/2022 | Obrigatório | Razão geral |
| (Itália) Publicação de faturas com valor zero | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Razão geral |
| (Emirados Árabes Unidos) Desative a substituição das definições do formulário de gestão da impressão de faturas do projeto. | 8/1/2022 | Ativada por predefinição | Gestão da impressão |
| (Itália) Plafond do imposto | 7/18/2022 | Ativada por predefinição | Imposto |
Caraterísticas removidas da Gestão de caraterísticas
A tabela a seguir lista os recursos que foram removidos do Gerenciamento de recursos na versão 10.0.29.
| Nome da funcionalidade | Data de ativação | Estado de funcionalidade | Módulo |
|---|---|---|---|
| Opção de fluxo de trabalho quando a fatura e o total registado não são iguais | 8/01/2022 | Parâmetro disponível na página Parâmetros de Contas a pagar . | Contas a pagar |
| Opção de fluxo de trabalho quando existem encargos não alocados | 8/01/2022 | Parâmetro disponível na página Parâmetros de Contas a pagar | Contas a pagar |
| Proposta de orçamento | 8/01/2022 | Ativado quando você implanta o suplemento Informações financeiras no LCS. | Orçamentação |
| Previsões do fluxo de caixa | 8/01/2022 | Ativado quando você implanta o suplemento Informações financeiras no LCS. | Gestão de numerário |
| Previsões de pagamento de clientes | 8/01/2022 | Ativado quando você implanta o suplemento Informações financeiras no LCS. | Finance Insights |
| Ativar a funcionalidade de dupla moeda na consolidação razão geral | 8/01/2022 | Parâmetro adicionado à página online Consolidação e à página Consolidação com importação . | Razão geral |
Recursos adicionais
Atualizações da plataforma para aplicações de finanças e operações
Dynamics 365 Finance 10.0.29 inclui atualizações da plataforma. Para saber mais, consulte Atualizações da plataforma para a versão 10.0.29 do aplicações de finanças e operações.
Correções de erros
Para obter informações sobre as correções de bugs incluídas nesta atualização, faça login em Lifecycle Services (LCS) e consulte o artigo daKB.
Atualizações regulamentares
Para informações sobre as atualizações regulamentares de aplicações de finanças e operações, consulte Atualizações regulamentares. Outra maneira de saber mais sobre atualizações regulatórias é fazer login no LCS e exibir as atualizações regulatórias planejadas usando a ferramenta de pesquisa de problemas. A pesquisa de saídas permite-lhe pesquisar por país/região, tipo de caraterística e versão.
Dynamics 365 e clouds da indústria: plano da vaga 1 da versão de 2022
Quer manter-se a par de capacidades futuras e recentemente lançadas em qualquer uma das nossas plataformas ou aplicações empresariais?
Verifique Dynamics 365 e clouds da indústria: plano da vaga 2 da versão de 2022. Recolhemos, de forma específica e rigorosa, todos os detalhes que pode utilizar para planeamento.
Funcionalidades removidas e preteridas
O artigo Caraterísticas removidas ou preteridas no Dynamics 365 Finance descreve caraterísticas que foram removidas ou preteridas para o Dynamics 365 Finance.
- Uma caraterística removida já não está disponível no produto.
- Uma característica preterida não está em desenvolvimento ativo e pode ser removida numa futura atualização.
Antes de qualquer caraterística ser removida do produto, o aviso de preterição será anunciado no artigo Características removidas ou preteridas no Dynamics 365 Finance 12 meses antes da remoção.
No caso de alterações interruptivas que apenas afetam o tempo de compilação, mas são binárias compatíveis com sandbox e ambientes de produção, o tempo de preterimento será inferior a 12 meses. Normalmente, estas são atualizações funcionais que precisam de ser feitas ao compilador.