Configurar retenção na fonte

Isto artigo explica como configurar a retenção na fonte. A retenção na fonte é um imposto sobre fornecedores que não cria transações de imposto sobre vendas. A retenção na fonte calculada sobre os pagamentos de fornecedores é um passivo. Por conseguinte, apenas contas de balanço ou contas de passivo são contas válidas para a publicação da retenção na fonte. Este guia de tarefas demonstra como configurar a retenção na fonte.

1. Vá para Impostos > > Indiretos Retenção na fonte > Códigos de retenção na fonte.
2. Selecione Novo.
3. No campo Código de retenção na fonte, digite um valor.
4. No campo Nome da retenção na fonte, insira o nome do código da retenção na fonte.
5. No campo Conta principal, selecione a conta principal para lançar a obrigação de retenção na fonte.
6. Selecione Guardar.
7. Selecione Valores e marque o registro desejado na lista.
8. No campo Valor , introduza uma percentagem utilizada para o cálculo do imposto retido na fonte.
9. Selecione Guardar.
10. Feche a página.
11. Selecione Guardar.
12. Feche a página.
13. Vá para Impostos > > Indiretos Retenção na > fonte Grupos de retenção na fonte.
14. Selecione Novo.
15. No campo Grupo de retenção na fonte, insira o identificador do grupo de retenção na fonte.
16. No campo Descrição , introduza o nome do grupo de retenção na fonte.
17. No campo Código de retenção na fonte, selecione o código de retenção na fonte.
18. Selecione Guardar.
19. Feche a página.