Configurar a integração de Ativos fixos e Contas a pagar
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Os métodos a seguir estão disponíveis para a integração de Ativos fixos e Contas a pagar. Quando você selecionar um método, deverá usar o mesmo método para todos os ativos fixos.
Crie manualmente um ativo fixo antes de adicionar o número do ativo à linha na ordem de compra ou na nota fiscal. Uma transação de aquisição é lançada automaticamente para o ativo quando você lança a nota fiscal. Esse é o método padrão.
Crie manualmente um ativo fixo antes de adicionar o número do ativo à linha na ordem de compra ou na nota fiscal. Nenhuma transação de aquisição é lançada para o ativo quando você lança a nota fiscal.
Um nvo ativo fixo é criado automaticamente quando você lança um recebimento de produtos ou a fatura que tem a caixa de seleção Criar um ativo durante o recebimento de produtos ou o lançamento de fatura marcada no formulário Parâmetros de ativos fixos. Uma transação de aquisição é lançada automaticamente para o ativo quando você lança a nota fiscal.
Um nvo ativo fixo é criado automaticamente quando você lança um recebimento de produtos ou a fatura que tem a caixa de seleção Criar um ativo durante o recebimento de produtos ou o lançamento de fatura marcada no formulário Parâmetros de ativos fixos. No entanto, uma transação de aquisição não é lançada para o ativo quando você lança a fatura.
Para obter mais informações, consulte Sobre os ativos adquiridos com as compras.
Este tópico discute como configurar todos os métodos à exceção do método padrão.
Clique em Ativos fixos > Configuração > Parâmetros de ativos fixos.
Clique na guia rápida Ativos fixos > Ordens de compra e especifique as seguintes opções para ativos fixos:
Marque a caixa de seleção Permitir a aquisição de ativos de Compras para lançar transações de aquisição quando lançar notas fiscais que incluem um número de ativo fixo ou um novo ativo fixo.
Opcional: selecione um grupo na lista Restringir o lançamento de aquisição de ativos para o grupo de usuário para especificar o grupo de usuários que pode lançar transações de aquisição.
Marque a caixa de seleção Criar um ativo durante o recebimento de produtos ou o lançamento de fatura para criar um novo registro de ativo fixo.
Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Estoque > Grupos de itens.
Selecione o grupo de itens para os quais definir contas de recebimento de ativo fixo e emissão de ativo fixo. Por exemplo, selecione o grupo de itens Computadores se receber computadores portáteis de um fornecedor que são para uso de funcionários.
Você pode configurar o mesmo item com contas de recebimento de ativo fixo, emissão de ativo fixo e emissão. Faça isso para poder usar o mesmo item com compras de ativos fixos para revenda e compras de ativos fixos para uso interno. Para obter mais informações, consulte Sobre a integração de ativos fixos e Sobre os ativos adquiridos com as compras.
Na guia Ordem de compra, no campo Recebimento de ativo fixo, digite o número da conta a ser usada para lançar o recebimento de itens nesse grupo. Essa conta é atualizada quando você lança uma fatura com um ativo fixo atribuído, e o sistema está configurado para não lançar uma transação de aquisição para o ativo quando a fatura é lançada.
Na guia Estoque, no campo Emissão de ativo fixo, digite o número da conta a ser usada quando você emitir itens nesse grupo. Essa conta é atualizada quando a aquisição do ativo é lançada, seja por lançamento de nota fiscal ou por proposta de aquisição.
Observação
Em vez de configurar as contas Recebimento de ativo fixo e Emissão de ativo fixo por grupo de itens, você pode configurá-las por item individual no formulário Lançamento de item.
Clique em Lançamento.
No formulário Lançamento de item, use as guias Ordem de compra e Estoque para verificar se as contas configuradas em grupos de itens foram copiadas corretamente para este formulário e que a configuração está correta para os tipos de recebimento e emissão de ativo fixo.
Observação
Se estiver usando limites de capitalização, quando novos ativos fixos são criados em Contas a pagar, a caixa de seleção Depreciação pode ser marcada ou desmarcada automaticamente nos modelos de valores e registros de depreciações, dependendo de o valor da compra atender ao limite de capitalização ou não. Esses limites são configurados no formulário Grupos de ativos fixos. Para obter mais informações, consulte Sobre os ativos adquiridos com as compras.
Consulte também
Sobre a integração de ativos fixos
Item de lançamento (formulário)
Parâmetros de ativos fixos (formulário)