Registrar pagamentos automaticamente para faturas de clientes intercompanhia
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
O Microsoft Dynamics AX cria uma transação de cliente quando uma fatura de cliente intercompanhia é lançada. Essa transação de cliente permanece aberta até que seja liquidada, o que significa que foi paga. Quando a nota fiscal da ordem de compra intercompanhia correspondente é atualizada, uma transação de fornecedor correspondente à transação de cliente é criada. Essa transação de fornecedor também permanece aberta até ser liquidada. Para reduzir o risco de diferenças, um diário de pagamento de contas a receber poderá ser criado e lançado automaticamente quando o diário de pagamento de contas a pagar for lançado.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes > Todos os clientes. No Painel de Ação, na guia Geral, clique em Intercompanhia >.
Para configurar os pagamentos de contas a recebem intercompanhia no formulário Intercompanhia para ordens de venda, clique no link Políticas de ordem de venda.
No campo Diário de pagamentos, selecione o diário de pagamentos de contas a receber em que você deseja registrar pagamentos de fornecedor intercompanhia. Configure isso no formulário Parâmetros de contas a receber.
Se desejar lançar nesse diário automaticamente, marque a caixa de seleção Lançar diário automaticamente.