Processar uma autorização para uma ordem de venda
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use esse procedimento para verificar o número do cartão de crédito e o saldo disponível quando um cartão de crédito é enviado para o pagamento de uma ordem de venda. Você deve ter configurado um serviço de pagamento, como Serviços de Pagamento para ERP do Microsoft Dynamics, para poder concluir este procedimento.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Ordem de venda).
Selecione uma conta de cliente e clique em OK.
Insira informações sobre as linhas e a ordem de venda.
No Painel de Ação, clique em Exibição do cabeçalho.
Na Guia Rápida Preço e desconto, no campo Pagamento, selecione as condições de pagamento que tenham um tipo de pagamento de cartão de crédito.
Observação
O banco que está especificado para o método de pagamento deve usar a mesma moeda usada pelo cartão de crédito. Caso contrário, o método de pagamento não será usado para pagamentos por cartão de crédito.
Insira ou selecione um número de cartão de crédito.
No Painel de Ação, clique na guia Gerenciar. No grupo Cliente, clique em Cartão de crédito > Autorizar.
Se necessário, insira o código de segurança do cartão de crédito, de três ou quatro dígitos, que está impresso no cartão.
Quando o processo de autorização for concluído, uma mensagem será exibida informando se o cartão de crédito foi autorizado. Além disso, a ordem de venda é atualizada com o resultado da tentativa de autorização.
Dica
Para exibir as informações sobre a autorização de uma ordem de venda, clique em Cartão de crédito > Histórico de autorização no formulário Ordem de venda.