Lançar notas fiscais no formulário do diário de aprovação de nota fiscal
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use estas informações para lançar notas fiscais que tenham sido inseridas em um grupo de notas fiscais.
Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Diário de aprovações de fatura.
Crie um diário. Para obter mais informações, consulte Criar e validar diários e linhas do diário.
Clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário.
Observação
Se o controle de orçamento for ativado e os documentos de origem e os diários apropriados forem habilitados para controle de orçamento, o formulário Comprovante de diário poderá exibir um ícone de verificação de orçamento. Um X vermelho indica que a verificação de orçamento falha, um triângulo amarelo indica que a verificação de orçamento difundida com avisos, e uma marca de verificação verde indica que a verificação de término do orçamento. Os resultados de verificação de orçamento podem ser afetados pelas configurações de controle de orçamento de projeto, permissões de orçamento excedido e outros parâmetros e configurações de controle de orçamento. Para obter mais informações, consulte Sobre o controle de orçamento.
Clique em Localizar comprovantes para abrir a lista de comprovantes de nota fiscal no grupo de notas fiscais. Essas notas são lançadas em contas temporárias e ficam aguardando aprovação.
Selecione os comprovantes de fatura que foram aprovados, clique em Selecionar para movê-los para o painel inferior e clique em OK.
–or–
Para selecionar todos os comprovantes, clique em Selecionar tudo e clique em OK.
Selecione um comprovante no painel superior do formulário Comprovante de diário. No painel inferior, exiba as linhas de transação criadas quando o comprovante é lançado.
Contas contábeis do lançamento temporário já estão selecionadas para essas linhas, mas você deve selecionar a conta contábil apropriada para a linha aberta.
Clique em Validar > Validar apenas comprovante para verificar se a nota fiscal no painel superior está pronta para ser lançada.
Observação
Em vez de validar cada linha, você pode clicar em Validar > Validar quando as informações de conta estiverem completas para todas as notas fiscais.
Repita as etapas 6 e 7 até inserir as informações de conta para todas as faturas.
Clique em Lançar > Lançar.
As notas fiscais lançadas podem ser liquidadas no formulário Diário de pagamentos. Se não for possível lançar, e você receber uma mensagem de erro que menciona restrições de lançamento, você pode lançar somente os diários criados por você. Para obter mais informações, consulte Restrições de lançamento (formulário).