Executar atualizações de fatura para devoluções
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Uma ordem de devolução é um tipo de ordem de venda marcada como um Item Devolvido. Portanto, a página de listagem de Todas as ordens de venda é usada para gerar faturas para ordens de devolução em vez do formulário de Ordens de devolução . Essa funcionalidade do Microsoft Dynamics AX também dá suporte aos processos comerciais de organizações que optam por ter ordens de devolução e ordens de venda faturadas ao mesmo tempo e pela mesma pessoa.
Porque a fatura para um item devolvido é para um valor negativo, é chamada uma nota de crédito.
Ao configurar a atualização da fatura para processamento em lotes, a ordem de venda do tipo Ordem devolvida deve ter o status de linha de devolução Recebido, que indica que a guia de remessa da ordem foi atualizada.
Lançar uma fatura para uma ordem de devolução
Clique em Contas a receber > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Selecione uma ordem de venda para a Ordem devolvida é exibido no campo de Tipo da ordem .
No Painel de Ação, na guia Fatura, no grupo Gerar, clique em Fatura.
Na guia Parâmetros, marque a caixa de seleção Lançamento.
Reveja as informações no formulário e faça as alterações necessárias.
Clique em OK. Uma nota de crédito é lançada.