(ESP) Criar um registro de IVA espanhol
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
As empresas espanholas devem enviar declarações de IVA às autoridades fiscais espanholas. As transações de IVA devem ser listadas em relatórios periódicos e incluídas no livro de IVA apropriado, como IVA a receber, IVA a pagar e bonificação de capital.
Use o formulário Livros de IVA espanhol para criar tipos de livros de IVA e atribuir códigos de imposto aos livros de IVA.
Um dos relatórios periódicos de IVA, o relatório 340, deve ser enviado mensalmente às autoridades fiscais. Esse relatório contém detalhes de vendas e compras e os impostos associados em determinado período. Ele é gerado como um arquivo ASCII.
Depois que gerar o arquivo ASCII, faça logon no site Agencia Tributaria e carregue o arquivo ASCII. Após ser carregado, o arquivo ASCII é validado, e você será notificado de quaisquer erros no arquivo. Use os procedimentos para configurar um código de imposto para o livro de IVA e gerar um relatório 340.
Configurar um livro de IVA espanhol
Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Espanha > Livros de IVA espanhol.
Clique em Novo para inserir um código e uma descrição de livro de IVA.
Na Guia Rápida Geral, no campo Tipo de livro, selecione o tipo de livro de IVA entre as seguintes opções:
Imposto a receber
Imposto a pagar
Todos os livros
Selecione um código de sequência numérica.
Clique na Guia Rápida Configuração e selecione um código de imposto para especificar o livro de IVA no qual estão as transações de IVA. Você também pode selecionar um código de encargo de equivalência, que é um código de imposto espanhol.
Gerar o relatório 340
Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Espanha > Livros de IVA espanhol..
Clique em Relatórios de IVA espanhol para abrir o formulário Relatórios de IVA espanhol.
Clique em Criar novo para abrir o formulário Lista de IVA espanhol.
No campo Livro de IVA, selecione o livro de IVA para o relatório 340.
Nos campos Período de liquidação e De, selecione o período de liquidação e a data inicial do relatório 340.
Clique em OK .
No formulário Relatórios de IVA espanhol, clique em Saída > Exportar para arquivo ASCII para abrir o formulário Exportar para arquivo ASCII.
No campo Nome do arquivo, insira ou navegue até o caminho para o qual o arquivo de relatório 340 deve ser exportado.
Clique em OK para gerar o relatório 340 como um arquivo ASCII.
Feche o formulário para salvar suas alterações.