(DEU) Criar e enviar um relatório IVA
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use o formulário Pagamento de imposto para criar a declaração de IVA como um arquivo xml. A declaração também é atualizada para o registro no formulário Log da declaração eletrônica de impostos. Use o formulário Log da declaração eletrônica de impostos para criar e enviar a declaração de IVA alemã usando a ELSTER (Elektronische Steuereklärungen).
Copiar novos certificados e folhas de estilo para a ELSTER
Antes de criar um relatório de IVA, é necessário copiar os arquivos adicionais de certificados e folha de estilos para enviar a declaração de IVA usando a ELSTER. Para concluir a configuração da ELSTER, siga estas etapas:
Após o cliente Microsoft Dynamics AX ser configurado, copie todos os arquivos na biblioteca ElsterTransferHandler.DLL para a pasta do aplicativo \Client\Bin para substituir a biblioteca existente ElsterTransferHandler.DLL na pasta \Client\Bin.
Clique duas vezes no arquivo Coala2019.PERM e, em seguida, instale o novo certificado COALA2019.PERM no computador.
No formulário Assistente de importação do certificado, selecione Autoridades de certificação raiz confiáveis no campo Certificados de armazenamento.
Copie os arquivos da folha de estilo, tais como elsteranmeldung, elsterbasis, geldbetraege, steuernummer e ustva para a ELSTER na pasta do aplicativo \Client\Bin. Estes arquivos são necessários para que a declaração de IVA pode ser exibida corretamente.
Pré-requisitos
Conclua os procedimentos de configuração para gerar a declaração eletrônica de impostos:
Configurar a declaração eletrônica de impostos a ser remetida usando a ELSTER. Para obter mais informações, consulte (DEU) Configurar a declaração de impostos eletrônica.
Configurar uma autoridade de imposto com o layout de relatório alemão. Para obter mais informações, consulte Configurar autoridades de imposto.
Configurar um período de liquidação que contenha uma autoridade de imposto com o layout do relatório alemão. Para obter mais informações, consulte Configurar um período de liquidação do imposto.
Configurar os códigos de relatório de imposto para o layout do relatório alemão. Para obter mais informações, consulte Códigos de relatório de imposto sobre vendas (formulário).
Configurar códigos de imposto, grupos de imposto e grupos de imposto do item. Para obter mais informações, consulte Configurar e usar códigos de imposto, Configurar e usar um grupo de imposto e Criar grupos de impostos de item.
Criar a declaração de IVA como um arquivo xml
Clique em Contabilidade > Atividades Periódicas > Pagamentos de imposto > Pagamentos de imposto.
No campo de Período de liquidação, selecione o período de liquidação de imposto que contém uma autoridade de imposto com o layout do relatório alemão.
No campo De, especifique o primeiro dia do período de liquidação de imposto a ser calculado. Isso corresponde à data no campo De do formulário Períodos de liquidação de imposto.
No campo Data da transação, selecione a data de lançamento da liquidação do imposto.
No campo Versão de pagamento de imposto, selecione a versão do pagamento de imposto a ser liquidado:
Original – transações de imposto do primeiro cálculo de liquidação lançado para o intervalo de períodos.
Correções – transações de imposto que não estão incluídas no primeiro cálculo de liquidação lançado para o intervalo de períodos. O relatório inclui todos os pagamentos subsequentes que são lançados para o período de liquidação.
Últimas correções – transações de imposto que estão incluídas no cálculo de liquidação mais recente feito para o período. Se você marcar a caixa de seleção Atualizar e esta opção, o cálculo de liquidação do trabalho atual será o mais recente.
Lista de totais – todas as transações de imposto a serem liquidadas no período atual.
Marque a caixa de seleção Atualizar para atualizar a liquidação de pagamento do imposto antes que seja impressa.
Clique em OK para abrir o formulário Relatório de imposto alemão.
Marque a caixa de seleção Criar documento eletrônico de impostos para gerar o arquivo eletrônico do relatório de declaração de IVA.
Marque a caixa de seleção Documentos enviados separadamente para indicar que os documentos de imposto são enviados separadamente.
No campo Folha de estilo para exibição, especifique o caminho da folha de estilos a ser usada para visualizar o relatório da declaração eletrônica de IVA.
Clique em OK para criar a declaração de IVA como um arquivo xml e, em seguida, adicione-a ao registro declaração eletrônica de impostos no formulário Log da declaração eletrônica de impostos.
Feche os formulários para salvar suas alterações.
Enviar a declaração de IVA alemã
Clique em Contabilidade > Atividades Periódicas > Pagamentos de imposto > Log da declaração eletrônica de impostos.
Selecionar um documento a ser enviado.
Observação
É possível selecionar um documento e, em seguida, clicar na guia Visualizar para exibir a declaração de IVA usando a folha de estilos especificada. Também é possível clicar em Transações de arquivo para exibir as transações do documento selecionado.
Clique em Enviar para enviar a declaração eletrônica de impostos.
Observação
Se as caixas de seleção Uso do servidor proxy e Autenticação do servidor proxy necessária forem marcadas no formulário Configuração da declaração eletrônica de impostos (Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Configuração da declaração eletrônica de impostos.), é necessário inserir as credenciais do proxy para enviar a declaração eletrônica de impostos.
Feche o formulário para salvar suas alterações.