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Criar e faturar uma ordem de compra intercompanhia para uso interno

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode criar uma ordem de compra intercompanhia para um fornecedor intercompanhia. Isso cria automaticamente uma ordem de venda intercompanhia no fornecedor intercompanhia.

Processo de intercompanhia: Compra para uso interno

Criar uma ordem de compra intercompanhia e uma ordem de venda intercompanhia correspondente

Execute estas etapas na entidade legal AAA, conforme mostrado na ilustração.

  1. Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.

    –ou–

    Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.

  2. Na página de listagem Todas as ordens de compra, crie uma ordem de compra para um fornecedor intercompanhia. Os valores dos campos são copiados da conta do fornecedor para a ordem de compra.

    Como você esta trabalhando com um fornecedor intercompanhia, uma ordem de venda intercompanhia é criada na entidade legal que corresponde ao fornecedor. O número da ordem de venda intercompanhia pode ser o mesmo da ordem de compra intercompanhia e pode incluir a ID da entidade legal. A estrutura do número que é usada depende da seleção feita no campo Numeração de ordem de venda no formulário Intercompanhia. Por exemplo, se você criar a ordem de compra 00029_064 na entidade legal AAA, o número da ordem de venda na entidade legal BBB é AAA00029_64.

    Uma mensagem do log de informações avisa que uma ordem de compra intercompanhia e uma ordem de venda intercompanhia foram criadas e contêm links para estas ordens. A mensagem inclui o número da ordem de venda intercompanhia, para sua informação.

  3. Adicione itens de linha à ordem de compra. Os itens de linha correspondentes são adicionados automaticamente à ordem de venda intercompanhia. Se um item não existir na outra entidade legal, será exibida uma mensagem e você não poderá adicionar o item à ordem de compra. Para solucionar este problema, alterne para a outra entidade legal e libere o produto para essa entidade legal. O item estará disponível para ser adicionado às ordens de venda nessa entidade legal. Em seguida, alterne novamente para a entidade legal da ordem de compra e continue a adicionar os itens de linha.

  4. Quando tiver terminado de inserir as informações para a ordem de compra, confirme-as.

Processar a guia de remessa e a fatura de cliente intercompanhia

Execute estas etapas na entidade legal BBB, conforme mostrado na ilustração.

  1. Clique em Contas a receber > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.

    –ou–

    Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.

  2. Na página de listagem Todas as ordens de venda, selecione a ordem de venda intercompanhia.

  3. No Painel de Ação, clique na guia Selecionar e Empacotar e em Guia de Remessa

  4. Marque a caixa de seleção Lançamento.

  5. Clique em OK. A guia de remessa é lançada na entidade legal BBB.

  6. Na página de listagem Todas as ordens de venda, selecione a ordem de venda intercompanhia.

  7. No Painel de Ação, clique na guia Fatura e em Fatura

  8. Marque a caixa de seleção Lançamento.

  9. Clique em OK.

    A fatura do cliente para a ordem de venda intercompanhia é lançada na entidade legal BBB.

Processar o recebimento de produtos e a fatura do fornecedor intercompanhia

Execute estas etapas na entidade legal AAA, conforme mostrado na ilustração.

  1. Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.

    –ou–

    Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.

  2. Na página da listagem Todas as ordens de compra, selecione a ordem de compra intercompanhia.

  3. No Painel de Ações, clique em Receber e em Recebimento de produtos. O recebimento de produtos é criado. O número de recebimento de produtos é o mesmo que o número da guia de remessa intercompanhia.

  4. Marque a caixa de seleção Lançamento.

  5. Clique em OK.

  6. Na página da listagem Todas as ordens de compra, selecione a ordem de compra intercompanhia.

  7. No Painel de Ações, clique em Fatura e em Fatura. A fatura do fornecedor é criada. O número da fatura do fornecedor é o mesmo da fatura de cliente intercompanhia.

  8. Conclua a inserção da fatura do fornecedor e lance-a.

Consulte também

Configurar fornecedores, clientes e itens para o comércio intercompanhia

Criar e faturar uma ordem de venda intercompanhia para uso interno

Criar e faturar uma ordem de venda intercompanhia para um cliente externo