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(BRA) Transferir um ativo fixo entre estabelecimentos fiscais

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Quando um ativo fixo que tem um registro de ativo fixo do CIAP é transferido de um estabelecimento fiscal para outro da mesma entidade legal, o acúmulo do CIAP deve ser encerrado no estabelecimento fiscal original e um novo acúmulo de ativo fixo do CIAP deve ser iniciado o novo estabelecimento fiscal. Quando o novo ativo fixo do CIAP iniciar, ele será iniciado com o valor restante do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o número de parcelas restantes.

Observação

Este tópico se aplica somente se KB 2839295 e KB 2850595 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 estiverem instalados, se a atualização cumulativa 6 ou posterior do AX 2012 R2 estiver instalada ou se AX 2012 R3 estiver instalada.

Observação

Para obter mais informações sobre estabelecimentos fiscais, consulte (BRA) Sobre estabelecimentos fiscais.

Transferir um ativo fixo

Para transferir um ativo fixo entre estabelecimentos fiscais, uma fatura de texto livre deve ser criada no estabelecimento fiscal de origem e uma ordem de compra deve ser criada no estabelecimento fiscal de destino.

Observação

O estabelecimento fiscal que recebe o crédito ou o débito do imposto ICMS deve estar configurado como um cliente ou fornecedor.

Dn305883.collapse_all(pt-br,AX.60).gifCriar uma fatura de texto livre

  1. Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre.

  2. No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Fatura de texto livre para criar uma fatura de texto livre. Para obter mais informações, consulte Tarefas principais: faturas de texto livre.

  3. No formulário Fatura de texto livre, localizado no Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Exibição do cabeçalho.

  4. No campo ID do estabelecimento fiscal, selecione o código de identificação para o estabelecimento fiscal de destino.

  5. Clique na Guia Rápida Informações fiscais e, nos campos Tipo de documento fiscal e Tipo de operação, selecione o tipo de documento fiscal e o tipo de operação para a transação. O tipo de operação determina se a fatura do cliente afeta o estoque, o razão, o cliente ou as transações de remessa.

    Observação

    O ativo fixo permanece na entidade legal original; o tipo de operação selecionado não deve criar transações financeiras.

  6. Marque a caixa de seleção Usuário final se o cliente for o usuário final. Se essa caixa de seleção estiver marcada, a base do imposto ICMS inclui o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e todos os encargos de frete.

  7. No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Textos de notas fiscais para abrir o formulário Texto da nota fiscal, em que você pode anexar textos de notas fiscais à fatura. Para obter mais informações, consulte (BRA) Anexar textos de nota fiscal para uma fatura de texto livre.

    No formulário Texto da nota fiscal, insira as informações sobre o crédito fiscal de ICMS restante do CIAP e o número de parcelas.

  8. No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Lançar para abrir o formulário Lançar fatura de texto livre.

  9. Clique na guia Conhecimento de embarque e, nos campos Tipo de volume e Quantidade de volume, insira o tipo de volume e a quantidade de volume que são usados no lançamento de uma fatura.

    Observação

    A guia Conhecimento de embarque estará disponível apenas se a caixa de seleção Fatura de serviços não estiver marcada na guia Informações fiscais da linha da fatura da Guia Rápida Detalhes da linha no formulário Fatura de texto livre.

  10. Clique em OK para lançar a fatura de texto livre.

Dn305883.collapse_all(pt-br,AX.60).gifCriar uma ordem de compra

  1. Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.

  2. No Painel de ação, clique em Ordem de Compra e no campo Conta de fornecedor, selecione uma conta de fornecedor.

  3. Na guia Geral, no campo Tipo de compra, selecione Ordem de compra.

  4. Clique em OK.

  5. No formulário Ordem de compra, crie uma linha da ordem de compra. Pelo menos, você deve especificar um item, uma quantidade de compra, uma unidade e um preço unitário.

  6. Na Guia Rápida Detalhes da linha, na guia Produto, no campo Site, selecione um site.

  7. No Painel de ação, clique em Textos de notas fiscais para anexar os textos da nota fiscal à ordem de compra. Para obter mais informações, consulte (BRA) Anexar textos de nota fiscal a uma nota fiscal.

    Digite o número do ativo fixo no formulário Textos de notas fiscais.

  8. No Painel de Ação, clique em Fatura > Fatura.

  9. No formulário Fatura de fornecedor, insira os valores nos campos Número, Descrição da fatura e Série. Para obter mais informações, consulte Nota fiscal de fornecedor (BRA) alterado (formulário).

  10. Clique em Lançar > Lançar para lançar a fatura.