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(BRA) Cancelar NF-e de um fornecedor

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Você pode cancelar uma NF-e (nota fiscal eletrônica) do fornecedor que esteja incorreta. Você pode cancelar uma NF-e do fornecedor antes de enviá-la para a SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Como alternativa, é possível cancelar a NF-e do fornecedor depois que ela é aprovada pela SEFAZ.

Observação

Você pode cancelar a NF-e de um fornecedor que foi processada ou aprovada. No entanto, você poderá cancelar uma NF-e aprovada somente se a SEFAZ aprovar o cancelamento.

Quando você cancela uma NF-e de fornecedor, a NF-e original é marcada como cancelada e todas as transações financeiras e do razão são revertidas.

Cancelar uma NF-e de fornecedor que é gerada a partir de uma ordem de compra

  1. Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.

    –ou–

    Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.

  2. Selecione a ordem de compra associada à NF-e original.

  3. No Painel de Ação, na guia Compra, clique em Cancelar nota fiscal para cancelar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte (BRA) Cancelar uma nota fiscal de fornecedor.

Cancelar uma NF-e de fornecedor gerada a partir de uma nota fiscal de compra complementar

  1. Clique em Contas a pagar > Comum > Notas fiscais > Todas as notas fiscais de compra complementares.

  2. Selecione a nota fiscal de compra complementar associada à NF-e original.

  3. No Painel de Ação, clique em Cancelar nota fiscal para cancelar a nota fiscal de compra complementar. Para obter mais informações, consulte (BRA) Cancelar uma nota fiscal complementar de compra.

Consulte também

Ordem de compra (BRA) alterado (formulário)

(BRA) Cancelar documento fiscal do fornecedor (formulário)

(BRA) Todas as notas fiscais complementares de compra (página de listagem)

(BRA) Documento fiscal complementar compra (formulário)