Ajustar encargos nas faturas de fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use estas informações para digitar e alocar encargos a várias linhas em uma fatura do fornecedor. Antes de começar, a sequência numérica para Comprovante de encargos deve ser especificada no formulário Parâmetros de contas a pagar.
Clique em Contas a pagar > Consultas > Diários > Diário de faturas.
Selecione a nota fiscal a ser ajustada.
Clique em Encargos > Ajuste.
Selecione o método de alocação no campo Alocação de encargos.
Observação
Esta etapa aplica-se somente se o encargo for um valor fixo.
No campo Data de lançamento, digite a data de lançamento no razão.
No campo Alocar encargos às linhas, especifique se é necessário alocar encargos para todas as linhas, para linhas positivas ou para linhas negativas.
Selecione a caixa de seleção Em estoque para alocar encargos somente a linhas de ordem armazenadas em estoque.
No campo Código de encargos, selecione o código do encargo.
A descrição padrão se baseia na definição do encargo no formulário Código de encargos. Modifique o texto no campo Descrição, se necessário.
Insira um valor no campo Valor dos encargos e especifique como calcular o encargo no campo Categoria (Fixo, Pçs., Porcentagem or Porcentagem intercompanhia).
Opcional: Selecione Mostrar as seleções e limpar as linhas específicas para excluir linhas específicas desta alocação.
Observação
Esta caixa de seleção não estará disponível se nenhum encargo foi configurado.
Quando você marca esta caixa de seleção, uma grade que inclui somente linhas que atendem aos critérios nos campos Alocar encargos às linhas e os campos Em estoque. Por exemplo, se você selecionar Linhas positivas e Em estoque, somente as linhas que estão positivas e inventariadas serão exibidas na grade. Nenhuma linha para a qual a quantidade total já tiver sido definida como recebida é exibida.
Você pode excluir linhas específicas de alocação desmarcando a caixa de seleção Incluir para cada linha que deve ser excluída.
Importante
Para excluir linhas específicas de alocação, deixe a grade aberta ao clicar em OK.
Clique em OK para ajustar os encargos para as linhas.
Consulte também
Considerar a variação de fatura de fornecedor devido a encargos