Sobre projetos pagos-quando-pagos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Quando você aprova um fornecedor como um subcontratado para trabalhar em um projeto, pode optar por reter o pagamento do fornecedor ou subcontratado até que o cliente pague você pelo projeto. Para reter um pagamento para um fornecedor, você estabelece condições de pagamento quando pago (PWP) ao configurar a ordem de compra com o fornecedor.

Quando você cria uma ordem de compra para o fornecedor e atribui uma ID do projeto à ordem de compra, as condições PWP do projeto são associadas à ordem de compra e ao fornecedor. No formulário Faturas de fornecedor com pagamento quando pagas, você pode ver uma lista das faturas do fornecedor da ordem de compra não pagas e das faturas de cliente associados. Use esse formulário para determinar se um fornecedor será pago e quanto pagar. Por exemplo, quando um cliente paga um valor em uma fatura de projeto, você pode liberar parte ou todas as faturas de fornecedores relacionadas para pagamento.

Você pode configurar condições PWP para especificar o pagamento para um fornecedor depois de receber uma porcentagem específica do pagamento relacionado de um cliente. Quando você recebe o pagamento parcial de um cliente, você pode liberar manualmente algumas das faturas de fornecedores relacionadas para pagamento.

O exemplo a seguir mostra como você pode usar as condições PWP para reter o pagamento de um fornecedor ou subcontratado até receber o pagamento do cliente.

exemplo

Sua organização firma um contrato com um cliente para fornecer 100 computadores nos quais você deve instalar o software solicitado pelo cliente. O preço com que você e o cliente concordam para cada computador é de R$ 150,00.

Você contrata os serviços de um fornecedor terceirizado para lhe fornecer os computadores. O cliente quer aprovar a qualidade dos computadores antes de o cliente pagar sua organização. A política de sua empresa é reter o pagamento de um fornecedor terceirizado até receber o pagamento do cliente em um projeto. Você configura o projeto com uma porcentagem de PWP de 100 por cento. Portanto, você retém todos os pagamentos do fornecedor até receber o pagamento total da fatura de cliente.

O fornecedor cobra R$ 100,00 por cada computador. Quando o fornecedor envia os computadores para você, também inclui uma fatura no valor de R$ 10.000,00 referente a 100 máquinas. Como você configurou o projeto com condições PWP, você ainda não paga o fornecedor.

Depois de receber os computadores do fornecedor, você instalar o software necessário nos computadores. Quando você envia os computadores para o cliente, também envia ao cliente uma fatura de R$ 15.000,00. O cliente inspeciona os computadores e aprova a qualidade do produto. O cliente paga à sua organização o valor total da fatura do projeto.

Depois de receber o pagamento total do cliente, você paga R$ 10.000,00 ao fornecedor pelo valor total da fatura de fornecedor.

Consulte também

Notas fiscais de fornecedor com pagam quando pago (formulário)

Principais tarefas: gerenciar projetos do tipo pago-quando-pago