Confirmar faturas de fornecedor do projeto
_Aplicável a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque
Quando o parâmetro A confirmação manual por PM é necessária está habilitado, as faturas de fornecedor criadas no Microsoft Dataverse têm status Rascunho. As faturas de fornecedor criadas dessa maneira devem ser revisadas e confirmadas manualmente. Quando o parâmetro A confirmação manual por PM é necessária está desabilitado, as faturas do fornecedor criadas no Dataverse serão confirmadas automaticamente. Nenhuma outra ação é necessária.
Depois de verificar todas as linhas de uma fatura de fornecedor no Dynamics 365 Project Operations, selecione Confirmar para confirmar a fatura do fornecedor.
Quando você seleciona Confirmar em uma fatura de fornecedor, ocorre o seguinte:
- O status da fatura de fornecedor é atualizado para Confirmada.
- A fatura de fornecedor confirmada e os registros relacionados tornam-se somente leitura e não podem ser editados ou excluídos.
- Se algum dado real de custo fizer referência à linha da fatura de fornecedor como parte do processo de conciliação, todos os dados reais de custo associados à linha serão revertidos.
- Novos dados reais de custo são criados usando as informações na linha da fatura de fornecedor.
- Você não pode mais criar diários de correção, processar recuperações de entradas de hora ou cancelar a aprovação de horas originais, despesas ou dados reais de material que foram revertidos.
- No Dynamics 365 Finance, o valor Custo do projeto é atualizado usando o diário de integração do projeto e a conta de integração do Procurement é revertida após o lançamento do diário de integração do projeto.
Observação
Se alguma linha de uma fatura de fornecedor tiver um status de verificação diferente de Concluída, a fatura do fornecedor não poderá ser confirmada.