Conector de reta final do ISV do serviço Faturamento Eletrônico
O conector de reta final do fornecedor independente de software (ISV) complementa a funcionalidade padrão do serviço Faturamento Eletrônico quando não há suporte imediato para a integração direta com plataformas de faturamento eletrônico do governo ou destinatários finais de faturas eletrônicas. Nesses cenários, o Microsoft Dynamics 365 Finance é usado para gerar documentos eletrônicos nos formatos legalmente exigidos. Os documentos são então passados para o conector de reta final do ISV para comunicação posterior. No caso de entrada de documentos eletrônicos, o conector de reta final do ISV é usado como fonte de entrada de documentos, que são posteriormente tratados pelo Finance.
Este artigo explica como configurar e usar o conector de reta final do ISV do serviço Faturamento Eletrônico.
Pré-requisitos
Antes de começar os procedimentos neste artigo, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:
- Sua empresa deve ter um contrato de serviço assinado separadamente com um ISV que fornecerá o serviço de entrega eletrônica de documentos. Além disso, você deve obter as credenciais necessárias para permitir a integração do serviço Faturamento Eletrônico com o conector de reta final do ISV.
- Familiarize-se com a funcionalidade Faturamento Eletrônico. Para obter mais informações, consulte a visão geral do faturamento eletrônico.
- Consulte a lista de recursos de Faturamento Eletrônico específicos do país/região. A possibilidade de usar o conector de reta final do ISV para envio complementa essa lista.
Integração com o Edicom
Você pode configurar e usar a integração do conector de última milha do ISV de serviço faturamento eletrônico com a plataforma global de faturamento eletrônico que Edicom fornece. Para obter mais informações, consulte: Edicom integração com Microsoft Dynamics o 365.
Para habilitar a integração do serviço de faturamento eletrônico com o conector de última milha do ISV, você deve obter as seguintes credenciais necessárias de Edicom:
- ID de serviço– O número de ID de serviço é usado para identificar a empresa Edicom.
- Grupo – O código de grupo é usado para roteamento interno na Edicom infraestrutura.
- Token – O token é usado para conceder autorização de acesso Edicom aos serviços.
O token obtido deve ser carregado no segredo que você criou no cofre de chaves do Azure que sua empresa gerencia. Para obter mais informações, consulte os certificados e segredos do cliente. O segredo é usado como parâmetro nas ações relacionadas do pipeline do recurso Faturamento Eletrônico.
Observação
Com essa integração, você pode enviar arquivos de faturas eletrônicas geradas no formato OIOUBL para a infraestrutura de faturamento eletrônico dinamarquesa, NemHandel ou no formato PEPPOL para a rede de distribuição de PEPPOL. O formato de um arquivo enviado será analisado dinamicamente e Edicom encaminhado correspondentemente.
Envio de fatura eletrônica
As ações de pipeline a seguir foram introduzidas ou atualizadas para permitir o envio de documentos de saída por meio do conector de reta final do ISV.
Integrar com Edicom – Esta nova ação envia documentos eletrônicos que foram gerados usando ações anteriores para Edicom. Você deve configurar os parâmetros para esta ação conforme descrito na tabela a seguir.
Parâmetro descrição Domínio Insira o número da ID de serviço fornecido Edicom . Aplicativo Insira o mesmo número de ID do serviço. Destino Insira o número da ID do serviço concatenado com a cadeia de caracteres _EDIWIN. Por exemplo, se o número da ID do serviço for 123456, insira 123456_EDIWIN. Agrupar Digite o código de grupo fornecido Edicom . Token de autenticação Select o nome do segredo que você criou para o token fornecido Edicom . Os parâmetros a seguir são Edicom específicos. Você pode deixá-los definidos com os valores padrão fornecidos pela Microsoft nos recursos de globalização relacionados.
Parâmetro descrição URL de serviço Web Valor padrão para Edicom: https://ipaasgw.edicomgroup.com.Corpo da solicitação HTTP Valor padrão: Gerar formato: arquivo de saída. Esquema Valor padrão para Edicom: OUTBOUND_DOCUMENT_MICROSOFT_DK. Você pode deixar todos os parâmetros restantes em branco.
Aguardando resposta de Edicom – Esta nova ação aguarda a resposta de Edicom. Nenhum parâmetro específico deve ser configurado.
resposta do processo – Para essa ação existente, duas novas configurações Edicom de Relatório Eletrônico (ER), resposta Processamento e Importação do log de erros Json, foram criadas para manipular os resposta que a ação Aguardando resposta recebe da Edicom Edicom ação.
Os parâmetros a seguir são Edicom específicos. Você pode deixá-los definidos com os valores padrão fornecidos pela Microsoft nos recursos de globalização relacionados.
Parâmetro descrição Arquivo de entrada Valor padrão para Edicom: Aguardando resposta de: Arquivo Edicom de saída. Lista de configuração de relatórios A primeira nova configuração de ER. Valor padrão para Edicom: Edicom resposta Processamento: Edicom resposta Processamento. Lista de configuração de relatórios A segunda nova configuração de ER. Valor padrão para Edicom: Importação de log de erros Json: Importação de log de erros Json. 
Um novo tipo de canal de dados,Obter status de Edicom, é implementado para configurações de recursos do tipo Canal de exportação e pipeline de processamento. Você deve criar uma nova configuração de recurso em que você Select Obter o status de como o canal de Edicom dados.
Configure os parâmetros do canal de exportação conforme descrito na tabela a seguir.
| Parâmetro | descrição |
|---|---|
| Domínio | Insira o número da ID de serviço fornecido Edicom . |
| Aplicativo | Insira o mesmo número de ID do serviço. |
| Canal de dados | Insira o nome do canal de exportação a ser usado. Insira o mesmo nome em cada um dos seguintes locais:
|
| Agrupar | Digite o código de grupo fornecido Edicom . |
| Token de autenticação | Select o nome do segredo que você criou para o token fornecido Edicom . |
Você pode deixar os parâmetros a seguir definidos com os valores padrão fornecidos pela Microsoft nos recursos de globalização relacionados.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| URL de serviço Web | Valor padrão: https://ipaasgw.edicomgroup.com. |
| Limite do documento | Valor padrão: 100. |
| Esquema | Valor padrão: IN_DOCUMENT_STATUS_MICROSOFT_DK. |
Você pode deixar todos os parâmetros restantes em branco.
Recebimento de fatura eletrônica
Um novo tipo de canal de dados,serviço Edicom , é implementado para configurações de recurso do tipo Canal de importação ou Canal de importação e pipeline de processamento. Você deve criar uma nova configuração de recurso em que você Select Edicom serviço como o canal de dados.
Configure os parâmetros do canal de importação conforme descrito na tabela a seguir.
| Parâmetro | descrição |
|---|---|
| Domínio | Insira o número da ID de serviço fornecido Edicom . |
| Aplicativo | Insira o mesmo número de ID do serviço. |
| Canal de dados | Insira o nome do canal de importação a ser usado. Insira o mesmo nome em cada um dos seguintes locais:
|
| Agrupar | Digite o código de grupo fornecido Edicom . |
| Token de autenticação | Select o nome do segredo que você criou para o token fornecido Edicom . |
Você pode deixar todos os parâmetros restantes definidos com os valores padrão fornecidos pela Microsoft nos recursos de globalização relacionados.
Além disso, você deve configurar a seguinte variável de configuração de recurso para usar no arquivo decodificado:
- Nome: ResponseXml
- Descrição: arquivo decodificado
- Tipo: do cliente
- Tipo de dados: arquivo
O nome dessa variável deve ser usado como o nome da fonte de importação do canal de importação na guia Canais de integração da página Parâmetros de documentos eletrônicos no Finance.
Faturamento eletrônico em Chile
Para obter mais informações sobre faturamento eletrônico no Chile, consulte Introdução ao faturamento eletrônico para o Chile.
Faturamento eletrônico na Dinamarca
Para obter mais informações sobre o faturamento eletrônico na Dinamarca, incluindo a integração com a infraestrutura de faturamento eletrônico NemHandel, consulte Introdução ao faturamento eletrônico na Dinamarca.