Atributos de impostos do Brasil
Este artigo explica como configurar informações fiscais para endereços, entidades legais, clientes e fornecedores, e para os produtos que são liberados para uma entidade legal do Brasil. Essas informações são necessárias para o cálculo de imposto, e para as notas fiscais e outras instruções necessárias que você envia dos livros fiscais.
Atributos de endereço para imposto
Para qualquer entidade legal que tenha um endereço no Brasil, o código do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) deve estar configurado no estado e/ou cidade. O código do IBGE é usado para identificar a região na qual o endereço está localizado, para que os impostos corretos sejam considerados. As informações do código IBGE vem do IBGE, que é uma organização oficial que mapeia a geografia brasileira.
- Na página Configuração de endereço, no grupo de campo Estado/província, no campo País/região, selecione BRA. Em seguida, no campo código IBGE, insira o código IBGE do estado.
- No grupo de campo Cidade, no campo País/região, selecione BRA. Em seguida, no campo código IBGE, insira o código IBGE da cidade.
Atributos de imposto do cliente
Os seguintes campos na página Cliente são necessários para a entidade legal brasileira.
| Campo | descrição |
|---|---|
| CNPJ | O número de inscrição de contribuinte ou (CNPJ) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do fornecedor. |
| IE | O número de inscrição do estado ou IE (Inscrição Estadual) da entidade legal. |
| CCM | O número de registro municipal ou CCM (Cadastro de Contribuinte Mobiliário) da entidade legal. |
| NIT | O número de identificação do trabalhador. |
| INSS_CEI | O número de segurança brasileiro. |
| CNAE | O código de classificação nacional/regional ou CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), da atividade econômica da entidade legal. |
| ID de estrangeiro | O número de identificação de país/região natural para clientes estrangeiros. |
| Serviço no endereço de entrega | Quando esta opção é definida como Sim, os códigos de serviço e o código da cidade do IBGE do endereço de entrega são aplicados. |
| SUFRAMA (No grupo de campo da região da SUFRAMA) | Defina esta opção como Sim se o cliente estiver localizado na região da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) no Brasil. |
| Número da SUFRAMA (No grupo de campo da região da SUFRAMA) | Se o cliente estiver localizado na região de SUFRAMA, insira o número de registro SUFRAMA do cliente. |
| Descontar PIS e COFINS | Se o cliente estiver localizado na região da SUFRAMA, defina esta opção como Sim para aplicar descontos aos impostos PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). |
| Gerar a nota fiscal de entrada (No grupo de campo Devolução de venda) | Defina esta opção como Sim para emitir a nota fiscal de entrada para devoluções de vendas quando o cliente não for uma empresa e não emitiu notas fiscais. |
| Usuário final | Se esta opção for definida como Sim, o cliente é o usuário final. |
| Contribuinte do ICMS | Se esta opção for definida como Sim, o cliente tem registro e deve pagar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). |
| Tipo de atendimento | O tipo de atendimento quando uma nota fiscal é emitida ao cliente. |
Atributos de imposto do fornecedor
Os campos a seguir na página Fornecedor são obrigatórios para a entidade legal brasileira.
| Campo | descrição |
|---|---|
| CNPJ | Insira número de inscrição de contribuinte (CNPJ/CPF) da entidade legal. |
| IE | Insira número de inscrição estadual (IE) da entidade legal. |
| CCM | Insira número de inscrição municipal (CCM) da entidade legal. |
| NIT | O número de identificação do trabalhador. |
| INSS_CEI | O número de segurança brasileiro. |
| CNAE | Insira o código de classificação nacional/regional (CNAE) da atividade econômica da entidade legal. |
| ID de estrangeiro | O número de identificação natural de país/região de fornecedor, se o fornecedor for uma pessoa de outro país/região. |
| Gerar nota fiscal recebida | Defina esta opção como Sim para emitir a nota fiscal de entrada quando o fornecedor não for uma empresa e não emitir notas fiscais. |
| Uso e consumo | Defina esta opção como Sim se os produtos deste fornecedor forem destinados para serem usados e consumidos em qualquer processo. |
| Código de rendimento | O código usado em livros fiscais para identificar o código de receita do fornecedor. |
| Contribuinte do ICMS | Se esta opção for definida como Sim, o fornecedor tem registro e deve pagar o ICMS. |
| Tipo de atendimento | O tipo de atendimento quando uma nota fiscal é recebida do fornecedor. |
| Serviço no endereço de entrega | Defina esta opção como Sim para aplicar os códigos de serviço e o código da cidade do IBGE. |
Atributos de imposto do produto
Os seguintes campos na página Informações sobre produtos são necessários para a entidade legal brasileira.
| Campo | descrição |
|---|---|
| Origem da tributação | A origem de produto para fins de tributação. |
| Tipo de Produto | O tipo de produto. Este campo é usado para classificar o tipo de produto. |
| Código de classificação fiscal | O código de classificação fiscal. |
| Código de exceção | O código de exceção para IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). |
| Código de serviço | A classificação fiscal para um item do tipo de serviço. |
| ICMS sobre serviço | Os impostos ICMS aplicados em um item do tipo de serviço. |
| Percentual aproximado de imposto (Carga tributária) | A alíquota usada para calcular o valor aproximado do imposto do produto. |
| CEST (Código de substituição tributária) | O código numérico usado se a substituição do imposto for permitida para o item. |