Configurar parâmetros de NF-e para um estabelecimento fiscal (Brasil)
Use o procedimento a seguir para configurar os parâmetros para uma Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e para um estabelecimento fiscal. Esta tarefa usa a empresa de demonstração BRMF.
- Acesse Administração da organização > Organizações > Estabelecimentos fiscais > Estabelecimentos fiscais.
- Selecione um estabelecimento fiscal para o qual será configurada a NF-e.
- Expanda a seção NF-e e NFC-e federal.
- Clique em Editar.
- Insira o certificado digital que autentica os documentos eletrônicos fiscais que são emitidos pelo estabelecimento fiscal.
- Selecione o tipo do ambiente da NF-e.
- Selecione Testes para emitir NF-e para um ambiente de teste. Selecione Produção para emitir uma NF-e válida para o ambiente de produção da autoridade do imposto.
- Selecione a versão do esquema XML da NF-e.
- Selecione a autoridade da UF da NF-e.
- Selecione o modelo de email padrão que deve ser usado para notificar o cliente quando a NF-e for autorizada pela autoridade fiscal.
- Selecione o modelo de email padrão que deve ser usado para notificar o cliente quando a NF-e for cancelada pela autoridade fiscal.
- Selecione o modelo de email padrão que deve ser usado para notificar o cliente quando a NF-e for atualizada por uma carta de correção eletrônica.
- Selecionar Sim no campo do formulário pré-impresso de segurança.
- Selecione esta opção quando o estabelecimento fiscal usar o formulário pré-impresso de segurança para imprimir o DANFE em modo de contingência de formulário de segurança.
- Selecione Sim no campo Anexar DANFE em PDF ao email.
- Selecione esta opção para anexar automaticamente o DANFE ao email que é enviado ao cliente após a NF-e ser autorizado pela autoridade fiscal.
- Selecione Sim no campo Imprimir DANFE quando NF-e for aprovada.
- Selecione esta opção para imprimir o DANFE automaticamente após a NF-e ser autorizada pela autoridade fiscal.
- Selecione Sim no campo Validar esquema XML no lançamento.
- Selecione esta opção para validar o XML de NF-e com o esquema XML oficial que é publicado pela autoridade fiscal antes de as notas serem lançadas.
- Selecionar Sim no campo Lançar somente NF-e com chave de acesso validada.
- Selecione esta opção para validar a chave de acesso de NF-e de uma NF-e um que é emitida por um fornecedor antes que as notas fiscais do fornecedor sejam lançadas.
- Selecione Sim no campo Não postar NF-e se o XML não corresponder com a fatura.
- Selecione esta opção se uma nota fiscal de fornecedor não tiver que ser lançada se o XML de NF-e de fornecedor não corresponder à ordem.
- Clique em Salvar.
- Feche a página.