Novidades ou alterações no Dynamics 365 Finance 10.0.29 (outubro de 2022)
Importante
Algumas ou todas as funcionalidades observadas neste artigo estão disponíveis como parte de uma versão preliminar. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações. Para obter informações sobre as versões prévias, consulte Disponibilidade das atualizações do serviço.
Este artigo lista os recursos novos ou alterados do Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.29. Esta versão tem um número de compilação 10.0.1326 e está disponível na seguinte agenda:
- versão preliminar de lançamento: agosto de 2022
- Disponibilidade geral da versão (autoatualização): setembro de 2022
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): outubro de 2022
Recursos incluídos nesta versão
A tabela a seguir lista os recursos incluídos nesta versão. Podemos atualizar este artigo para incluir recursos inseridos no build após a publicação inicial deste artigo.
| Área de recursos | Recurso | Mais informações | Habilitado por |
|---|---|---|---|
| Contas a pagar | Corresponder ao detalhe das faturas de fornecedor | Use o recurso de conciliação de total de faturas para corresponder aos detalhes do valor total da nota fiscal. Os detalhes do valor total da nota fiscal incluem o subtotal, o desconto total, encargos, o imposto e a nota fiscal. | Gerenciamento de recursos |
| Contas a pagar | Novas entidades de dados para encargos da nota fiscal de fornecedor | Esse recurso apresenta uma nova entidade de dados que permite importar encargos nas linhas ou no cabeçalho da nota fiscal de fornecedor usando Estrutura de Gerenciamento de Dados (DMF) ou Open Data Protocol (OData). | Padrão |
| Contas a receber | Número de sequência de criação de linha | Ao lançar linhas de nota fiscal de cliente, você terá a opção de criar números de sequência de criação de linha sequenciais . Os números de sequência de criação de linha são atribuídos durante o processo de lançamento. A numeração não sequencial pode ajudar a melhorar o lançamento de faturas de clientes. Um número de sequência de criação de linha pode ser usado por integrações de terceiros que esperam pedidos sequenciais. Consulte seu departamento de TI sobre extensões que se integram ao número de sequência de criação de linha. Para configurar ou exibir essas informações, Select Atribua números de linha sequenciais ao lançar linhas de nota fiscal de cliente na guia Atualizações da página Parâmetros de contas a receber. | Parâmetro |
| Gerenciamento de pagamentos à vista e bancos | Fuso horário para importar extratos bancários usando Relatório Eletrônico | Este recurso permite especificar um fuso horário quando você importa um extrato bancário usando Relatório Eletrônico (ER). Se os extratos forem importados para várias contas bancárias ao mesmo tempo, a configuração de fuso horário nas contas bancárias determinará qual fuso horário será usado. | Padrão |
| Gerenciamento de pagamentos à vista e bancos | Reverter o débito e o crédito em transações de extrato bancário importadas usando reconciliação bancária avançada | Na reconciliação bancária avançada, as transações do extrato bancário importado são mostradas como um crédito, em vez de débito, e como um débito, em vez de um crédito. Use este recurso para reverter o débito e o crédito em transações de extrato bancário importadas na reconciliação bancária avançada. | Padrão |
| Gerenciamento de pagamentos à vista e bancos | Capacidade de imprimir aviso de pagamento para pagamentos de fornecedores com status de Aprovado | O aviso de pagamento de pagamentos de fornecedor pode ser impresso nos status Aprovado e Enviado . Anteriormente, só era possível imprimir um aviso de pagamento com o status Enviado . Depois de lançar um diário de pagamentos do fornecedor, Select Imprimir>aviso de pagamento no Painel de Ações. Em seguida, Select um aviso de pagamento no qual o campo Status do pagamento está definido como Enviado ou Aprovado. Use o aviso de pagamento para informar aos fornecedores que o dinheiro foi enviado com sucesso por meio do banco. Um status de fornecedor de pagamento adicional,Aprovado , foi adicionado ao aviso de pagamento impresso. Para os clientes que se conectam ao Dynamics 365 Finance com o banco e sincronizam o status do diário de pagamentos do fornecedor com as informações bancárias, esse status é útil para determinar se as transações bancárias foram bem-sucedidas. | Padrão |
| Ativos Fixos | Aumentar o comprimento do nome do ativo fixo | Esse recurso aumenta o comprimento máximo do nome do ativo fixo em Ativos fixos para 150 caracteres. Esse aumento oferece a você mais flexibilidade para adaptar o nome do ativo fixo de forma a atender melhor às necessidades da sua organização. A extensão dos tipos de dados que determinam o comprimento do nome do ativo fixo não afetará negativamente outros tipos de dados estendidos. | Padrão |
| Ativos Fixos | Subtipo de transação dividida | Esse recurso garante que There não haja dependência entre a descrição do diário dividido e o cálculo subsequente de cálculos divididos. Portanto, você pode adotar a descrição do diário dividido de forma a atender melhor às necessidades da sua organização. O valor do subtipo Transação é automaticamente definido para divisão na linha do diário de ativo fixa e em transações de ativos fixos. | Padrão |
| Ativos Fixos | Alterar a descrição da depreciação de ativos fixos | Esse recurso representa melhor o texto de descrição da depreciação automática usando o formato de MM/DD/AAA para MM/DD/AAAA. Este recurso limpa a representação do período coberto para a depreciação. | Padrão |
| Contabilidade | Permitir edições em dados internos em comprovantes de contabilidade | Esse recurso permite que os usuários atribuídos às funções de Gerente de contabilidade e Supervisor de contabilidade modifiquem dados internos em comprovantes lançados. No momento, o recurso está limitado a edições do campo Descrição . Uma trilha de auditoria é mantida para todas as alterações. | Gerenciamento de recursos |
| Contabilidade | Incluir ou excluir ajustes de moeda de relatório na reavaliação de moeda estrangeira contabilidade | Ao executar a reavaliação de moeda estrangeira contabilidade, você pode Select para incluir ou excluir transações de ajuste de moeda de relatório do processo de reavaliação. Por padrão, os ajustes de moeda de relatório são incluídos na reavaliação. | Parâmetro |
| Globalização | (Rússia) Importar endereços do GAR (Registro de Endereços do Estado) | A partir da versão 10.0.29, a importação de endereço está disponível em um novo formato de registro de endereço de estado (GAR): Importar de GAR. Para obter mais informações, consulte Importar do registro de endereços de estado (GAR) | Gerenciamento de recursos |
| Globalização | Imposto retido na fonte global | A partir da versão 10.0.29, o tipo de taxa de câmbio de moeda do imposto retido na fonte global e o tipo de data de cálculo podem ser especificados para transações em moeda estrangeira. Para obter mais informações, consulte Imposto retido na fonte global - Habilitar o tipo de taxa de câmbio de moeda do imposto retido na fonte global e a configuração do tipo de data. | Parâmetro |
| Globalização | Serviço de faturamento eletrônico – Integração da nota fiscal eletrônica francesa com Chorus Pro (versão preliminar) | O serviço de faturamento eletrônico configurável suporta integração com francês Chorus Pro e envio automático de faturas eletrônicas no formato PEPPOL UBL Biz 3 para a Chorus Pro Plataforma. | Parâmetro |
| Globalização | Serviço faturamento eletrônico – Integração de nota fiscal eletrônica da Arábia Saudita | O faturamento eletrônico configurável oferece suporte ao envio de faturas eletrônicas às autoridades fiscais da Arábia Saudita no formato exigido por lei na Arábia Saudita. | Parâmetro |
| Globalização | (ER) Modelo de rascunho mapeamento versões em runtime | Por padrão, quando você executa uma solução de ER, as versões de rascunho de seus componentes de mapeamento do modelo são sempre utilizadas. Você pode habilitar a opção Sempre levar em consideração a opção "Executar rascunho" para o recurso de mapeamentos de modelo de ER para forçar o ER a ignorar a versão de rascunho do modelo de ER mapeamento configuração no runtime. Para obter mais informações, consulte Modelo de rascunho mapeamento versões em tempo de execução. | Gerenciamento de recursos |
| Globalização | (ER) Conversão local de documentos BDM do Word para o formato PDF | Quando você configura destinos de ER para documentos comerciais no Microsoft Word formato, a conversão é executada fora da instância atual do Finance por padrão. Você pode habilitar o recurso Utilizar recursos do aplicativo para executar a conversão de documentos CBD do Word para o formato PDF para converter documentos gerados do Word para o formato PDF localmente usando os recursos do servidor de aplicativos na instância atual do Finance. Para obter mais informações, consulte Recursos. | Gerenciamento de recursos |
| Globalização | (ER) Alterar propriedades de layout de página de um modelo no runtime | Ao configurar um destino de ER para documentos comerciais no Microsoft Office formato (Excel ou Word), você pode especificar as propriedades do layout da página (orientação da página, tamanho do papel, margens etc.) a serem usadas no tempo de execução em vez das propriedades originalmente especificadas no modelo usado no tempo de design. | Parâmetro |
| Cobrança de assinatura | Cobrança dividida do cliente | Às vezes, uma agenda de cobrança pode ter que ser faturada para mais de um cliente. A divisão do cliente permite adicionar clientes, datas de início e término e a porcentagem do faturamento do cliente adicionado. Quando o processo Gerar nota fiscal for executado, uma ordem de venda será criada para o cliente pai e uma será criada para cada cliente na página Divisão do cliente. | Parâmetro |
| Cobrança de assinatura | Encerrar cobrança única | Uma agenda de cobrança com uma frequência de cobrança única pode ser encerrada após o faturamento para criar um reembolso que é emitido para o cliente. Anteriormente, após a cobrança de uma agenda de cobrança única, o status era alterado de Ativo para Encerrado , e não era possível reembolsar o cliente por meio do processo derescisão. | Parâmetro |
| Cobrança de assinatura | Calcular preço unitário | A capacidade de calcular o preço unitário ou linhas de cobrança única foi adicionada. Esse recurso inclui suporte de entidade para linhas de cobrança única com preço unitário calculado. | Padrão |
| Cálculo de imposto | Integração com a revista periódica | Consulte cálculo de imposto integração com o aplicativos de finanças e operações. | Parâmetro |
Aprimoramentos de recursos incluídos nesta versão
A tabela a seguir lista os aprimoramentos de recursos incluídos nesta versão. Cada um desses aprimoramentos fornece uma melhoria incremental para um recurso existente. Por serem apenas aprimoramentos, não estão listados no plano de versão.
| Área de recursos | Nome do recurso | Mais informações |
|---|---|---|
| Crédito e cobranças | Dimensões padrão para baixa contábil da conta de receita original da fatura | Esse recurso oferece uma nova forma de inserir as dimensões padrão para uma transação de baixa. Quando uma transação de nota fiscal de ordem de venda é baixada, as dimensões padrão da conta de baixa serão inseridas somente do tipo de lançamento de receita da nota fiscal de ordem de venda original. Anteriormente, as dimensões padrão da conta de baixa eram inseridas de todos os tipos de lançamento de distribuição da nota fiscal de ordem de venda original. Com base nos valores originais lançados nas dimensões, o sistema rateou o valor da baixa para as diferentes dimensões. |
| Crédito e cobranças | Nova opção no cálculo de juros: Abertas e fechadas incluindo período de carência | Os juros serão calculados somente sobre a parcela vencida das faturas se as faturas forem parcialmente pagas dentro do período de carência. Anteriormente, o período de carência não era incluído, e os juros eram calculados sobre o valor total da nota fiscal, incluindo o valor que foi parcialmente pago. Uma nova opção foi adicionada em Cálculo de juros na página Parâmetro das cobranças. |
| Gerenciamento de crédito | Impedir atualizar a quantidade de separação e liberar para o depósito se uma ordem de venda estiver em espera | Este recurso verifica se há bloqueios de crédito em ordens de venda quando a quantidade separada é atualizada do item de linha de venda. Anteriormente, se uma ordem de venda estivesse em bloqueio de crédito, a quantidade separada poderia ser atualizada. Esse recurso impede uma quantidade de separação na linha e também impede a liberação para o depósito se a ordem de venda estiver em bloqueio de crédito. |
| Contas a receber | Atribuir funcionário responsável de outras entidades legais | Na guia Dados demográficos de vendas para o cliente ou cliente potencial, o campo Funcionário responsável não está mais restrito à entidade legal atual. Quando o parâmetro é definido como Sim, você pode atribuir um funcionário responsável a um cliente ou cliente potencial de outra entidade legal. Defina o novo parâmetro na guia Geral da página Parâmetros de contas a receber. |
| Cobrança de assinatura | Conta de desconto de receita não faturada adicionada junto com Usar contrapartidas não faturadas | A página de configuração de receita não faturada agora tem um campo de conta de desconto não faturado que permite que todos os descontos na agenda de cobrança sejam rastreados usando receita não faturada. O parâmetro Usar contrapartidas não faturadas pode ser definido quando as agendas de cobrança são configuradas em moedas diferentes da moeda contábil. Essas duas contas garantirão que as contas não faturadas usem as taxas de câmbio corretas quando a agenda de cobrança for faturada. |
| Cobrança de assinatura | Grupo de impostos sobre vendas | Quando uma ordem de venda é criada a partir de uma agenda de cobrança, o grupo de impostos será inserido por padrão, com base no endereço de entrega, se o campo Endereço do imposto estiver definido como Entrega nas condições de entrega do cliente. |
| Cálculo de imposto | Cálculo de imposto serviço | Use números de isenção de imposto do cliente/fornecedor do cabeçalho do documento como condições de aplicabilidade do grupo de impostos para determinar a saída da matriz. Para obter mais informações, consulte Vários números de registro de IVA. |
| Cálculo de imposto | Cálculo de imposto serviço | O endereço de carregamento em um cabeçalho de nota fiscal de texto livre pode ser usado como endereço de remessa para criar regras de aplicabilidade. Para obter mais informações, consulte cálculo de imposto modelo de dados. |
| Cálculo de imposto | Cálculo de imposto serviço | A função Ajustar sequência de execução já está disponível na matriz de regra de aplicabilidade para dar suporte a ajustes na sequência de execução regra de aplicabilidade com o mesmo peso. Para obter mais informações, consulte Aplicabilidade de impostos e Lógica de determinação de grupos de impostos. |
| Controle de orçamento | Aprimoramento na filtragem de documentos do controle de orçamento | Você pode usar a nova opção de filtro baseado em consulta para cada documento incluído no controle de orçamento, para especificar quais documentos do controle de orçamento passam por verificação de orçamento. Esta versão estende o recurso da versão anterior, adicionando a capacidade de filtrar diários por uma consulta definida pelo usuário. |
| Controle de orçamento | Dados de controle de orçamento manutenção - Reprocessamento de diário | Esse aprimoramento nos dados de controle de orçamento manutenção permite que os dados de orçamento sejam reprocessados para documentos de diário. |
| Contabilidade | Direção de classificação de diário padrão | Esse aprimoramento de diário permite Select a lista de diários, de forma que a classificação padrão seja definida como ordem crescente ou ordem decrescente por número de lote do diário. A direção da classificação é definida nos contabilidade parâmetros. |
| Globalização | Fatura comercial e faturas de imposto da Indonésia | Uma nota fiscal comercial pode ser emitida em uma moeda estrangeira, enquanto a nota fiscal de imposto deve estar sempre na moeda local. (A nota fiscal de imposto é um arquivo criado como um subconjunto de dados na nota fiscal comercial.) As faturas comerciais podem ter uma numeração separada que difere da numeração das faturas eletrônicas, conforme exigido pelas autoridades. |
| Globalização | (ER) Dependências em outros componentes | As configurações de ER podem ser definidas como dependentes de outras configurações. Portanto, quando você importar uma configuração de ER selecionada de um repositório de ER, uma configuração de ER na qual a configuração selecionada se baseia será importada automaticamente do mesmo repositório de antemão. Uma exceção é lançada quando essa configuração básica está ausente, informando ao usuário sobre o identificador global exclusivo (GUID) da configuração ausente. Essa melhoria pressupõe que a estrutura de ER tentará localizar automaticamente o nome da configuração ausente no cache do repositório global para apresentar esse nome no texto da exceção que é lançada. |
| Contabilidade | Capacidade de editar o nome do ano fiscal | Uma nova caixa de diálogo adicionada à página Configuração do calendário fiscal permite alterar o nome de um ano fiscal no calendário fiscal selecionado. |
| Contabilidade | Limitação de dados do demonstrativo de dimensão | A instrução de dimensão agora está limitada a ser executada por um máximo de 31 dias. Se os detalhes da transação forem necessários para um intervalo de datas maior, use a entidade de relatório de entrada de conta do diário geral. |
| Contabilidade | Exigir que o fechamento do exercício seja executado na ordem do ano fiscal | Quando você executa o fechamento de contabilidade exercício, o ano fiscal anterior deve ser fechado para que você possa executar o fechamento para o ano fiscal selecionado. Esse requisito garante que os saldos corretos existam no ano fiscal que está sendo fechado. |
Recursos ativados por padrão nesta versão
A tabela a seguir lista os recursos ativados por padrão na versão 10.0.29. A maioria dos recursos ativados atomicamente pode ser desativada no Gerenciamento de recursos. No futuro, alguns recursos que foram ativados automaticamente poderão ser removidos do Gerenciamento de recursos e se tornarão obrigatórios. Isso é para garantir que os clientes estejam usando a funcionalidade atual, de modo que, à medida que os aprimoramentos forem adicionados, eles possam se basear na funcionalidade atual. Os recursos nunca serão habilitados automaticamente em menos de um ano, a menos que sejam considerados essenciais.
| Nome do recurso | Habilitar data | Estado do recurso | Módulo |
|---|---|---|---|
| República Tcheca/Hungria: Habilitar condições de alocação no Razão auxiliar | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Contas a pagar |
| Habilitar a tradução para o componente País/Região do formato de endereço russo | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Contas a pagar |
| Aplicar agenda de pagamento ao diário de faturas | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Contas a pagar |
| Bloquear dimensões financeiras nas linhas da fatura de pagamento antecipado do fornecedor | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Contas a pagar |
| Criar linhas da fatura com base no parâmetro de opção de quantidade | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Contas a pagar |
| Bloquear lançamento e envio de faturas de fornecedor para o fluxo de trabalho | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Contas a pagar |
| Automação das faturas dos fornecedores | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Contas a pagar |
| Atualizar informações de 1099 para vários fornecedores | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Contas a pagar |
| Proíba o envio para o fluxo de trabalho quando o número de fatura já existir em uma fatura lançada e o sistema não estiver configurado para aceitar números de fatura duplicados. | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Contas a pagar |
| Permitir o envio de faturas para o fluxo de trabalho com distribuições contábeis incompletas ou incorretas | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Contas a pagar |
| (Europa Oriental) Permitir a utilização de uma abordagem comum de cálculo do montante de liquidação para utilizações na Europa Oriental | 7/18/2022 | Ativado por padrão | Contas a pagar/Contas a receber |
| Gerenciamento de notas avançadas | 7/18/2022 | Ativado por padrão | Contas a pagar/Contas a receber |
| ISO20022 funcionalidades de pagamento para todos os países/regiões | 7/13/2022 | Ativado por padrão | Contas a pagar/Contas a receber |
| Atualizar diário de pagamentos com o recurso de desempenho de disputa | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Contas a receber |
| Calcular um encargo de nota fiscal de texto livre a partir do valor da linha | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Contas a receber |
| Usar o idioma da nota fiscal de texto livre para a descrição expandida do país/região | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Contas a receber |
| Mover XML de NF-e como anexo | 7/18/2022 | Ativado por padrão | Contas a receber |
| (México) Habilitar o lançamento de faturas de CFDI com valor total zero | 7/18/2022 | Ativado por padrão | Contas a receber |
| Geração forçada de faturas eletrônicas | 7/18/2022 | Ativado por padrão | Contas a receber |
| Usar o layout de relatório de FTI definido nas configurações de geranciamento de impressão no contexto de país/região do AE | 7/18/2022 | Ativado por padrão | Contas a receber |
| (Itália) Cartas de intenção — faturamento de exportadores usuais | 7/18/2022 | Ativado por padrão | Contas a receber |
| Disponibilidade de prazo de emissão de nota fiscal | 7/18/2022 | Ativado por padrão | Contas a receber |
| Exibir documentos referenciados na página Faturas eletrônicas de contas a receber | 7/18/2022 | Ativado por padrão | Contas a receber |
| Lançamento da redução ao valor recuperável do arrendamento com versão preliminar | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Arrendamento de ativos |
| Assistente de ajuste para arrendamento de ativos | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Arrendamento de ativos |
| Arrendamento de ativos | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Arrendamento de ativos |
| Convenção de arrendamento para arrendamento de ativos | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Arrendamento de ativos |
| Controle de Orçamento – aprimoramento de desempenho para documentos pendentes | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Controle de orçamento |
| Aprimoramentos do intervalo de datas das estatísticas do controle de orçamento | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Controle de orçamento |
| Rastrear somente valores no cálculo disponível de fundos de orçamento | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Controle de orçamento |
| Incluir campos obrigatórios ao copiar um plano de orçamento | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Planejamento de orçamento |
| Narrativa do plano de orçamento | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Planejamento de orçamento |
| Geração de Otimização de Consulta de Planejamento de Orçamento para planos de orçamento grandes | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Planejamento de orçamento |
| Entradas do registro de orçamento somente para quantidade | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Orçamento |
| Abrir diário de pagamentos da página Cheques | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Orçamento |
| Restringir pesquisa de caso com base na entidade legal | 3/31/22 | Ativado por padrão | Gerenciamento de caso |
| Abrir diário de pagamentos da página Cheques | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Gerenciamento de caixa |
| Detalhes do fornecedor adicionados às páginas Transações de transição e Verificações | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Gerenciamento de caixa |
| Habilitar reavaliação bancária globalmente sem parâmetro | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Gerenciamento de caixa |
| Reverter reconciliação bancária avançada reconciliada | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa |
| Desfazer a correspondência de todos os extratos bancários e transações | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Gerenciamento de caixa |
| Reverter extrato bancário lançado | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa |
| Habilitar o processamento em lote para relatórios de aviso de pagamento bancário | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Gerenciamento de caixa |
| Reverter da reconciliação bancária avançada para a reconciliação bancária simples | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa |
| Habilitar a remoção de transações abertas de valor zero da liquidação ao marcar transações | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa |
| Desativar atualizações baseadas em grupo para data de desconto à vista de liquidação do cliente | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa |
| Aprimorar o processo de desfazer liquidações | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Gerenciamento de caixa |
| Habilitar consultas em transações abertas para diários de pagamento de cliente ou fornecedor | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Gerenciamento de caixa |
| Automação da previsão de fluxo de caixa | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa |
| Bloquear o tipo de conta principal e validar o tipo de contrapartida nos diários de pagamento para clientes e fornecedores | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa |
| Habilitar a liquidação de transações do fornecedor para todos os endereços de remessa | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Gerenciamento de caixa |
| Formulário de detalhes da transação marcada | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Gerenciamento de caixa |
| Relatório de transações abertas do fornecedor | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa |
| Automação da proposta de pagamento de fornecedor | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa |
| Habilitar validação adicional de dados para documentos usando a estrutura contábil do documento de origem | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Diário financeiro |
| Impedir a substituição da conta em uma fatura de fornecedor ao criar um ativo fixo | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Ativos Fixos |
| Evitar várias depreciações no mesmo período | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Ativos Fixos |
| Bloquear registro de ativos no diário de depreciação | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Ativos Fixos |
| Criar número de comprovante separado para a linha de diários relacionada ao ajuste de depreciação automático, às transações divididas, à alienação dividida | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Ativos Fixos |
| O ajuste de valorização estende os períodos de depreciação | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Ativos Fixos |
| Atualizar o processamento do ajuste de depreciação após a divisão | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Ativos Fixos |
| Impedir a validação do período fiscal para livros de ativo fixa | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Ativos Fixos |
| Liquidação avançada do razão: alterações de liquidação e estorno de liquidação | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Contabilidade |
| Liquidação do razão por usuário | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Contabilidade |
| Adicionar ID do fornecedor, nome do fornecedor, ID do cliente e nome do cliente à página de listagem de transações de comprovante | 8/1/2022 | Desativado por padrão | Contabilidade |
| Gerar balancete com transações de tipo pendente | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Contabilidade |
| Aprimoramentos do exercício da contabilidade | 8/1/2022 | Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário | Contabilidade |
| (Itália) Lançar faturas com valor igual a zero | 7/18/2022 | Ativado por padrão | Contabilidade |
| (Emirados Árabes Unidos) Desabilitar a substituição das configurações de formulário do gerenciamento de impressão de faturas do projeto. | 8/1/2022 | Ativado por padrão | Gerenciamento de impressão |
| (Itália) Teto de impostos | 7/18/2022 | Ativado por padrão | Imposto |
Recursos removidos do Gerenciamento de recursos
A tabela a seguir lista os recursos que foram removidos do geranciamento de recursos na versão 10.0.29.
| Nome do recurso | Habilitar data | Estado do recurso | Módulo |
|---|---|---|---|
| Opção de fluxo de trabalho quando nota fiscal e total registrado não são iguais | 8/01/2022 | Parâmetro disponível na página Parâmetros de contas a pagar . | Contas a pagar |
| Opção de fluxo de trabalho quando existem encargos não alocados | 8/01/2022 | Parâmetro disponível na página Parâmetros de contas a pagar | Contas a pagar |
| Proposta de orçamento | 8/01/2022 | Habilitado ao implantar o suplemento Insights de Finanças no LCS. | Orçamento |
| Previsões de Fluxo de Caixa | 8/01/2022 | Habilitado ao implantar o suplemento Insights de Finanças no LCS. | Gerenciamento de caixa |
| Previsões de pagamento do cliente | 8/01/2022 | Habilitado ao implantar o suplemento Insights de Finanças no LCS. | Finance Insights |
| Habilitar a funcionalidade de moeda dupla na consolidação contabilidade | 8/01/2022 | Parâmetro adicionado à página Consolidação online e à página Consolidação com importação . | Contabilidade |
Recursos adicionais
Atualizações da plataforma para aplicativos de finanças e operações
O Dynamics 365 Finance 10.0.29 inclui atualizações de plataforma. Para saber mais, consulte Atualizações da plataforma para a versão 10.0.29 de aplicativos de finanças e operações.
Correções de bug
Para obter informações sobre as correções de bug incluídas nesta atualização, entre no Lifecycle Services (LCS) e exiba o Artigo da base de dados de conhecimento.
Atualizações regulatórias
Para obter informações sobre atualizações regulatórias para aplicativos de finanças e operações, consulte Atualizações regulatórias. Outra maneira de saber mais sobre atualizações regulatórias é entrar no LCS e exibir as atualizações regulatórias planejadas usando a ferramenta de pesquisa de problemas. A pesquisa de problemas permite pesquisar por país/região, tipo de recurso e versão.
Dynamics 365 e nuvens do setor: plano 1 do ciclo de lançamentos de 2022
Quer saber sobre os futuros recursos e as funcionalidades lançadas recentemente em nossos aplicativos ou plataforma de negócios?
Confira Dynamics 365 e nuvens do setor: plano 2 do ciclo de lançamentos de 2022. Registramos todos os detalhes, de ponta a ponta, de cima para baixo, que você pode usar em planejamento.
Recursos removidos e preteridos
Os Recursos removidos ou preteridos no artigo do Dynamics 365 Finance descrevem os recursos que foram removidos ou preteridos para o Dynamics 365 Finance.
- Um recurso removido não estará mais disponível no produto.
- Um recurso preterido não está no desenvolvimento ativo e poderá ser removido em uma atualização futura.
Para que qualquer recurso seja removido do produto, o aviso de substituição será anunciado no artigo Recursos removidos ou preteridos no Dynamics 365 Finance 12 meses antes da remoção.
Para as últimas alterações que afetam somente o tempo de compilação, mas são compatíveis binárias com a área restrita e os ambientes de produção, o tempo de substituição será inferior a 12 meses. Normalmente, essas são atualizações funcionais que precisam ser feitas no compilador.