Udostępnij za pośrednictwem

Błędy konfiguracji podatku

  • Artykuł

Transakcje RCM

Transakcje mechanizmu zwrotnego opłat (RCM) są publikowane dla dostawcy oznaczonego jako agencja transportu towarów (GTA). Ponadto transakcje są oznaczone, aby wskazać, że procent odwrotnej opłaty został zaktualizowany do 100 procent w dokumencie podatkowym. Jednak wartość pola Dotyczy odwrotnej opłaty nie została zaktualizowana do wartości Tak w raporcie GSTR 2.

Aby rozwiązać ten problem, podczas tworzenia nowego typu delegowania dla podatku płatnego w konfiguracji podatkowej wybierz pozycję Tax (Podatek) w polu Tax accounting provider (Dostawca księgowości podatkowej) i Tax payable (Podatek płatny) w polu Tax Posting Type (Typ księgowania podatkowego).

Dostawca księgowości podatkowej i pola Typ księgowania podatkowego w oknie dialogowym Typ delegowania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Transakcja RCM dla dostawcy GTA nie jest wyświetlana jako "Y" w kolumnie RCM w raporcie GSTR2.

Błąd mapowania modelu podczas konfigurowania CGST_TDS

Podczas konfigurowania CGST_TDS może wystąpić błąd mapowania modelu. Komunikat o błędzie wskazuje, że dla modelu danych TDS TCS numer rejestracji nie istnieje żadne mapowanie modelu. Aby rozwiązać ten problem, zobacz Podczas konfigurowania CGST_TDS występuje błąd mapowania modelu.

Komunikat o błędzie mapowania modelu, który jest wyświetlany podczas konfigurowania TDS CGST.

Jeśli wystąpią podobne komunikaty o błędach, w formularzu "Nie istnieje mapowanie modelu dla modelu danych "xxx", wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do pozycji Obszary robocze Konfiguracje>elektronicznego raportowania>podatkowego.

  2. Wybierz pozycję Dokument podlegający opodatkowaniu, wybierz pozycję Dokument podlegający opodatkowaniu (Indie), a następnie wybierz pozycję Projektant, aby otworzyć projektanta dokumentu podlegającego opodatkowaniu (Indie).

  3. Przejdź do węzła Dokument podlegający opodatkowaniu, rozwiń węzeł Numer identyfikacji podatkowej wierszy>nagłówka>i sprawdź, czy model referencyjny został wybrany w polu Klucz naturalny.

    Pole Klucz naturalny dla numeru identyfikacyjnego podatku na stronie Dokument podlegający opodatkowaniu (Indie).

  4. Wybierz pozycję Mapuj model na źródło danych i sprawdź, czy istnieje mapowanie modelu referencyjnego.

    Przycisk Mapuj model na źródło danych na stronie Dokument podlegający opodatkowaniu (Indie).

  5. Zdefiniuj mapowanie modelu dla numeru identyfikacyjnego podatku, który odwołuje się do mapowania modelu numeru rejestracji GST. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozszerzanie konfiguracji aparatu podatkowego.

Błąd podczas obliczania GST

Jeśli używasz dzielenia w formule, zwróć szczególną uwagę, gdy dzielnika wynosi 0 (zero), ponieważ ta wartość może spowodować błąd podczas obliczania podatku od towarów i usług (GST). Komunikat o błędzie ma następującą postać:

Podjęto próbę podzielenia przez zero. Sprawdź formułę pola mapowania "xxx" dla mapowania dokumentu podlegającego opodatkowaniu "xxx" w aktywnym dokumencie podlegającym opodatkowaniu, który napotka nieobsługiwany wyjątek.

W poniższej procedurze formuła Net price = @. Kwota netto'/@. Ilość zdefiniowana na mapowaniu modelu PurchParmTable jest używana jako przykład.

  1. Przejdź do pozycji Obszary robocze Konfiguracje>elektronicznego raportowania>podatkowego.

  2. Wybierz pozycję Dokument podlegający opodatkowaniu>(Indie), a następnie wybierz pozycję Projektant, aby otworzyć projektanta dokumentu podlegającego opodatkowaniu (Indie).

  3. Wybierz pozycję Mapuj model na źródło danych.

  4. Znajdź i wybierz mapowanie modelu Bundler.PurchOrderParm , a następnie wybierz pozycję Projektant , aby otworzyć projektanta mapowania modelu.

  5. W sekcji Model danych rozwiń węzeł Wiersze nagłówka>i znajdź pozycję Cena netto.

    Pole Cena netto w sekcji Model danych na stronie projektanta mapowania modelu.

  6. Zwróć uwagę, że formuła pola Cena netto to @. Kwota netto'/@. Ilość.

  7. Skontaktuj się z działem biznesowym i upewnij się, że dozwolona jest ilość 0 (zero). Jeśli nie jest to dozwolone, popraw transakcję, a następnie ponownie wykonaj operację. Jeśli jest to dozwolone, zmień formułę na format, taki jak IF(@. Ilość = 0, @. Kwota netto", @. Kwota netto'/@. Ilość).