Omówienie rozliczeń dla programu Dostawca rozwiązań w chmurze w Centrum partnerskim (CSP)
Odpowiednie role: Agent administracyjny | Administrator rozliczeń | Agent pomocy technicznej | Agent sprzedaży
Ten artykuł zawiera starsze i nowe informacje dotyczące rozliczeń i faktur dla partnerów programu Dostawca rozwiązań w chmurze (CSP) w Centrum partnerskim.
Rozliczamy tylko partnerów z bezpośrednim rozliczeniem (poziom 1) i dostawców z pośrednim rozliczeniem (poziom 2).
Określanie poziomu warstwy CSP
Poznanie, czy jesteś partnerem rozliczanym bezpośrednio (warstwa 1), czy dostawcą pośrednim (warstwa 2) jest przydatne do zarządzania rozliczeniami. Wykonaj następujące kroki, aby zidentyfikować poziom warstwy CSP:
Ustawienia dostępu: przejdź na ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu portalu Centrum Partnerskiego.
Wybierz ustawienia konta: z menu rozwijanego wybierz pozycję "Ustawienia konta", aby wyświetlić szczegóły konta.
przejdź do pozycji Informacje prawne: wybierz pozycję "Informacje prawne" w obszarze Ustawienia konta, aby wyświetlić informacje prawne i związane z programem w organizacji.
rozwiń sekcję Informacje o programie: w obszarze Ustawienia konta znajdź i rozwiń sekcję "Informacje o programie", aby uzyskać szczegółowe informacje.
Sprawdź warstwę CSP: Znajdź "Warstwę dostawcy rozwiązań w chmurze" w sekcji Informacje o programie, aby określić, czy jesteś warstwą 1 (partnerem rozliczanym bezpośrednio) lub warstwą 2 (dostawca pośredni).
Wykonując te kroki, zyskujesz jasność co do poziomu rozliczeń, co pomaga efektywniej zarządzać swoim partnerstwem.
Rozliczanie klientów
Rozliczaj swoich klientów, jednak chcesz. Aby potwierdzić swoje obciążenia, zapoznaj się z pozycjami na arkuszu uzgodnienia faktury i znajdź je według numeru CustomerId.
Typy rozliczania
Typy rozliczeń programu CSP w Centrum partnerskim obejmują:
Starsze rozliczenia (oparte na licencjach i oparte na użyciu)
Nowe rozliczenia handlowe (oparte na licencjach, oparte na użyciu, subskrypcja oprogramowania, oprogramowanie bezterminowe, marketplace, rezerwacje platformy Azure i plany oszczędności platformy Azure)
Waluta rozliczeniowa
Starsza wersja: waluta używana do rozliczeń dzierżawy CSP w określonym kraju/regionie.
Nowy handel: waluta używana do rozliczeń dzierżawy CSP w określonym kraju/regionie.
Faktury
Faktura zawiera kompleksowe podsumowanie wszystkich opłat za produkty w okresie rozliczeniowym. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z typowymi scenariuszami rozliczeń.
Starsza wersja
okres rozliczeniowy:
- Miesięczny cykl rozpoczynający się od daty rocznicy rozliczeń (na przykład 12. dnia każdego miesiąca).
dostępność faktury:
- Faktury i pliki rozliczeniowe są gotowe dwa dni po dacie rocznicy rozliczeń.
- Przykład: jeśli data rocznicy to 12 września, uzyskaj dostęp do faktury do 14 września.
Gdzie je znaleźć:
- Odwiedź stronę historii rozliczeń w obszarze roboczym rozliczeń.
Nowe środowisko handlowe (NCE)
okres rozliczeniowy:
- Pokrywa się z pełnym miesiącem kalendarzowym (na przykład wrzesień 1–30).
dostępność faktury:
- Dokumenty są publikowane przez 8 dnia następnego miesiąca.
- Przykład: faktury z września pojawiają się do 8 października.
Gdzie je znaleźć:
- Przejdź do strony przeglądu rozliczeń (NCE) w obszarze roboczym rozliczeń.
Kluczowe różnice w skrócie
| Funkcja | Dziedzictwo | Nowy handel (NCE) |
|---|---|---|
| okres rozliczeniowy | Co miesiąc (data rocznicy) | Miesiąc kalendarzowy (1–30./31.) |
| dostęp do faktury | Dwa dni po dacie rocznicy | Do ósmego dnia następnego miesiąca |
| lokalizacja Centrum partnerskiego | Historia rozliczeń | Omówienie fakturowania (NCE) |
Znajdowanie najnowszej faktury
Aby znaleźć i pobrać faktury:
Zaloguj się do Centrum partnerskiego i wybierz obszar roboczy Rozliczenia.
Przejdź do menu zadań Omówienie rozliczeń (NCE).
Przejdź do strony Rozliczenia | Przegląd rozliczeń (NCE).
Wybierz żądany rok i walutę (jeśli dostępnych jest wiele walut) w prawym górnym rogu.
Wybierz numer faktury.
Znajdź fakturę na panelu bocznym.
Wybierz pozycję Pobierz raport.
Te kroki zapewniają najbardziej aktualne informacje dotyczące rozliczeń.
Faktura w walucie lokalizacji partnera
Zawsze otrzymujesz faktury w walucie rozliczeniowej. Jednak usługi planu platformy Azure mają ceny w dolarach amerykańskich (USD), a dla tych usług kursy wymiany walut (FX) mają zastosowanie do faktury. Pełną listę walut kraju/regionu można znaleźć w temacie New commerce offers country/region availability and partner currency matrix (Dostępność kraju/regionu i macierz walut partnerów).
Używamy kursu wymiany Thomson Reuters z dwóch dni roboczych przed rozpoczęciem każdego miesiąca. Na przykład używamy średniej stawki od 29 listopada dla wszystkich zakupów od 1 grudnia do 31.
Cenniki
Cenniki są aktualizowane co miesiąc.
Cenniki w wersji zapoznawczej są dostępne z miesięcznym wyprzedzeniem.
Aby wyświetlić najnowsze programy i oferty Dostawca rozwiązań w chmurze, wykonaj następujące kroki:
Zaloguj się do Centrum partnerskiego i wybierz obszar roboczy Cennik.
Znajdź różne cenniki dla różnych typów dostępnych produktów.
Na stronie Cennik można znaleźć następujące cenniki:
Ceny oparte na licencjach są gwarantowane dla okresu rozliczeniowego subskrypcji.
Ceny oparte na użyciu mogą zmieniać się co miesiąc.
Ceny produktów, usług i subskrypcji oprogramowania są stałe dla okresu rozliczeniowego subskrypcji. Jednak ceny mogą ulec zmianie podczas odnawiania.
Korekty i środki zaległości są wyświetlane na następnej fakturze po ich zastosowaniu.
Ważne
Aby porównać ceny, użyj waluty rozliczeniowej, gdy klienci znajdują się w różnych krajach lub regionach.
Nowe ceny handlowe i waluty rozliczeniowe dla różnych typów produktów
| Typ produktu | Waluta cenowa | Waluta rozliczeń |
|---|---|---|
| Azure płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem | USD | Waluta lokalizacji partnera |
| Rezerwacja platformy Azure | USD | Waluta lokalizacji partnera |
| Plan oszczędnościowy Azure | USD | Waluta lokalizacji partnera |
| Marketplace (inne niż Microsoft) | USD | Waluta lokalizacji partnera |
| Usługi oparte na licencjach lub online (Office, Dynamics i PowerApps) | Wszystkie zaakceptowane waluty | Waluta lokalizacji partnera |
| Subskrypcja oprogramowania | Wszystkie zaakceptowane waluty | Waluta lokalizacji partnera |
| Oprogramowanie bezterminowe | Wszystkie zaakceptowane waluty | Waluta lokalizacji partnera |
Uwaga
Kurs wymiany walut (FX) może mieć wpływ na koszty subskrypcji, jeśli waluta rozliczeniowa różni się od waluty cenowej produktu. Kurs FX waha się w zależności od daty opłaty. Aby zabezpieczyć najlepszą cenę, sprawdź bieżącą stawkę FX przed dokonaniem zakupu.
Omówienie salda konta
Zrozumienie salda konta lub salda otwarcia w programie CSP ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przejrzystości i skutecznego zarządzania zobowiązaniami finansowymi. Oto jasny podział:
Obliczanie salda konta
Bieżąca kwota należna: Saldo pokazuje łączną kwotę należną firmie Microsoft. Ta kwota jest obliczana przez dodanie wszystkich prawidłowych opłat z faktur CSP i odejmowanie wszelkich dokonanych płatności.
płatności nieprzydzielonych: Płatności dokonane bez jasnych instrukcji przelewu mogą skończyć się "nieprzydzieloną płatnością". Te płatności nie zmniejszają należnej kwoty i są dodawane do salda. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nieprzydzielone płatności.
Obsługa faktur unieważnionych i ponownego rozliczania faktur: W obliczeniu salda uwzględniana jest tylko najnowsza faktura z ponownego rozliczenia, gdy faktury zostaną unieważnione i ponownie rozliczone. Oryginalne i unieważnione faktury są wykluczone. Ten proces gwarantuje, że opłaty są naliczane poprawnie.
Najlepsze rozwiązania
Podaj jasne instrukcje dotyczące przelewów z płatnościami, aby zapewnić właściwą alokację.
Zrozum, że nieprzydzielone płatności nie zmniejszają twojego konta ani salda otwarcia.
Rejestruj wszystkie faktury, w tym unieważnione, do celów księgowych, mimo że system firmy Microsoft używa tylko najnowszej faktury z ponownym rozliczeniem salda.
Zrozumienie sposobu obliczania salda konta i zapewnienie jasnych instrukcji dotyczących przelewów na potrzeby płatności pozwala zachować jasny i dokładny widok zobowiązań finansowych z firmą Microsoft.
Płatność na podstawie faktury CSP: terminowe, dokładne płatności i nieprzerwana obsługa
Warunki płatności
Aby uniknąć zaległości w płatnościach lub anulowania rejestracji w programie CSP, zapłać kwoty z faktur w ciągu 60 dni. Jeśli utracisz dostęp z powodu zaległości, ureguluj zaległe saldo, aby odzyskać dostęp.
Zaakceptowane formy płatności
Aby uzyskać bezpieczne i terminowe płatności za faktury programu Cloud Solution Provider (CSP), użyj jednej z następujących metod:
- Przelew
- Przelew bankowy
Upewnij się, że płatności na czas są wykonywane w następujących krokach:
- Przejrzyj plik PDF faktury: dokładnie sprawdź instrukcje dotyczące płatności, w tym szczegóły konta i referencje płatnicze, podane w fakturze CSP w Centrum Partnerskim.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi: Użyj dokładnego numeru konta bankowego, lokalizacji bankowej, szczegółów routingu i kodów referencyjnych specyficznych dla faktury, aby zapewnić poprawną alokację płatności.
- Prześlij wcześniej: Aby uniknąć opóźnień, dokonaj płatności kilka dni przed terminem.
Wykonując te kroki, upewnij się, że płatności są przetwarzane wydajnie i bez żadnych problemów.
Przetwarzanie płatności
Aby uniknąć wszelkich przerw w działaniu usługi lub przypomnień, należy zawsze uregulować całe saldo przed terminem. Przed dokonaniem płatności upewnij się, że informacje dotyczące rozliczeń i profilu podatkowego są aktualne — nieaktualne szczegóły mogą opóźnić przetwarzanie.
Najlepsze rozwiązania dotyczące płatności
Wykonaj następujące kroki, aby zapewnić dokładność i terminowe przetwarzanie płatności:
- płatności za jedną fakturę: dopasuj kwotę płatności dokładnie do sumy faktury.
- Wiele faktur: Podaj listę wszystkich numerów faktur i dołącz instrukcje dotyczące przelewu w celu odpowiedniej alokacji.
- Częściowe płatności: zawsze odwoływać się do numeru faktury i podać jasne szczegóły przelewu, aby uniknąć niewłaściwego zastosowania funduszy.
Aby upewnić się, że płatność została prawidłowo przydzielona, podaj te szczegóły. Bez nich, Twoja płatność może trafić do kategorii płatności nieprzydzielonej lub niezastosowanej. Brakujące instrukcje dotyczące przekazywania mogą prowadzić do przerw w działaniu usługi lub opóźnień w przetwarzaniu przyszłych faktur.
Weryfikowanie stanu płatności
Po dokonaniu płatności stan płatności może zaktualizować "płatne" natychmiast. Może minąć do pięciu dni roboczych, zanim zmiana zostanie odzwierciedlona w systemie finansowym Microsoft. W tym okresie status pozostaje niezapłacony.
Aby potwierdzić kompletność płatności:
- Przejdź do obszaru roboczego rozliczeń.
- Sprawdź kwotę zapłaconą faktury oraz stan płatności .
Naprawianie przypadkowych płatności przy użyciu nieprawidłowej waluty lub konta bankowego
Jeśli zapłacisz fakturę w niewłaściwej walucie, wykonaj następujące kroki, aby szybko rozwiązać problem i uniknąć opóźnień płatności:
1. Natychmiast otwórz bilet pomocy technicznej
- Aby zapobiec przypisaniu płatności do nieprzydzielonej kategorii, podaj następujące szczegóły:
- numery faktur, których dotyczy problem.
- data, kwota, waluta, numer konta bankowego dotyczą nieprawidłowej płatności.
2. Podaj jasne instrukcje dotyczące płatności
- Określ, co powinno się zdarzyć w przypadku nieprawidłowej płatności:
- Reallocation: Poproś o zastosowanie płatności na inną fakturę (jeśli dotyczy) lub na prawidłowe konto bankowe.
3. Prześlij poprawną płatność
- sprawdź dwukrotnie plik PDF faktury dla wymaganej waluty.
- Użyj poprawnej metody płatności i rachunku bankowego (przelew bankowy) z dokładnymi danymi.
Działając szybko, zminimalizuj zakłócenia i zachowaj swoje konto w dobrej kondycji.
Płatności nieprzydzielone
Czasami możesz zauważyć nieprzydzielone lub niewykorzystane płatności lub fundusze w obszarze roboczym Rozliczeń . Kwoty te reprezentują płatności, które są odbierane, ale nie można ich dopasować do faktury z powodu niejasnych instrukcji dotyczących przelewu.
Aby rozwiązać ten problem z niedopasowaną płatnością, upewnij się, że instrukcje dotyczące przelewów są jasne i zawierają wszystkie niezbędne szczegóły:
Krok 1. Sprawdzanie nieprzydzielonych kwot
- Zaloguj się do Centrum partnerskiego i przejdź do obszaru roboczego rozliczeń.
- Wybierz pozycję Historia rozliczeń>Nieprzypisana płatność, aby wyświetlić niedopasowane kwoty.
Krok 2. Podaj jasne szczegóły
Aby upewnić się, że płatności są prawidłowo przydzielone lub zastosowane, wyślij e-mail na bposcapp@microsoft.com z:
- Numery faktur , do których powinna zostać zastosowana płatność.
- Kwota płatności dla każdej faktury.
- Wszelkie informacje pomocnicze, które mogą przyspieszyć proces.
Krok 3. Potwierdzenie rozwiązania
- Aktualizacje sekcji nieprzydzielonej płatności w ciągu siedmiu dni roboczych po zastosowaniu płatności.
- Sprawdź później korektę nieprzydzielonej płatności w historii rozliczeń >.
Wykonanie tych kroków pomaga zachować dokładne i aktualne rekordy rozliczeniowe.
Opłać niezapłacone faktury za pomocą noty kredytowej lub noty zachęty
Czasami firma Microsoft wystawia notatkę kredytową lub notatkę jako formę płatności za zachęty handlowe. Gdy firma Microsoft jest winna pieniądze za bodźce, zamiast wysyłać płatność bezpośrednią, może wydać ten kredyt w celu zmniejszenia kwoty, którą jesteś winien na fakturach CSP.
Aby skutecznie użyć noty kredytowej lub notatki od firmy Microsoft jako formy płatności dla niezapłaconych faktur CSP w Centrum partnerskim, wykonaj następujące kroki:
Krok 1. Sprawdzanie uprawnień
Odwiedź Centrum partnerskie i przejdź do obszaru roboczego Zachęty. Poszukaj powiadomień lub komunikatów dotyczących dostępnych not kredytowych lub notatek kredytowych. Upewnij się, że kredyt kwalifikuje się do płatności faktur CSP.
Krok 2: Zastosowanie kredytu
automatyczne zastosowanie
- Akcja: firma Microsoft zwykle stosuje noty kredytowe lub notatki kredytowe automatycznie do najnowszych faktur CSP.
- Weryfikacja: Przejdź do obszaru roboczego "Rozliczenia" w Partner Center, na stronę > "Omówienie rozliczeń (NCE)". Porównaj kwotę noty kredytowej z najnowszą kwotą faktury. Należna kwota powinna zostać skorygowana po zmniejszeniu kwoty noty kredytowej.
Ręczna alokacja (w razie potrzeby):
Akcja:
- Jeśli środki nie zostały zastosowane automatycznie lub jeśli chcesz przydzielić je inaczej, postępuj zgodnie z przewodnikiem krok po kroku.
- Ten krok może być konieczny, aby zastosować kredyt do określonej faktury lub podzielić go na wiele faktur.
Krok 3. Weryfikowanie stanu
akcja: po zastosowaniu środków wróć > "Omówienie rozliczeń (NCE)" w Centrum partnerskim.
Weryfikacja:
- Sprawdź stan faktury, aby upewnić się, że odzwierciedla korektę noty kredytowej.
- Upewnij się, że należna kwota została poprawnie zaktualizowana i odzwierciedla pozostałe saldo, jeśli środki nie obejmują w pełni faktury.
- Zapłać pozostałe saldo za pomocą innych środków, jeśli kwota noty kredytowej jest mniejsza niż łączna kwota faktury. Jeśli na przykład masz fakturę w wysokości 1000 USD i otrzymasz notę kredytową w wysokości 300 USD, nadal musisz zapłacić pozostałe 700 USD przy użyciu standardowych form płatności.
Wskazówka
- Zachowaj rekordy: Przechowuj rekordy wszystkich not kredytowych, ich zastosowania oraz wszelkiej komunikacji z firmą Microsoft dotyczącej tych środków.
- regularnego przeglądu: Regularnie przeglądaj wyciągi rozliczeniowe i noty kredytowe, aby upewnić się, że wszystkie kredyty są prawidłowo stosowane i nie występują rozbieżności.
- Wsparcia: Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub masz pytania, skontaktuj się z zespołem wsparcia, aby uzyskać pomoc.
Wykonaj następujące kroki, aby zarządzać fakturami CSP i stosować je do faktur w programie CSP, upraszczając rozliczenia i zapewniając terminowe korekty.
Zrozumienie procesu anulowania i ponownego wystawiania faktur
W przypadku wyświetlenia wielu faktur w okresie rozliczeniowym, szczególnie w przypadku unieważnienia i ponownego wystawienia faktury, należy wykonać kilka kluczowych kroków w celu zapewnienia dokładności i zgodności. Oto jasne i zwięzłe podsumowanie:
Void invoice: Faktura, która została anulowana lub unieważniona, zazwyczaj oznaczona jako "VoidNote" z wartością ujemną równą oryginalnej kwoty faktury. Jeśli na przykład oryginalna faktura wynosi 100 USD, faktura void jest wyświetlana jako USD –100.
faktura anulacyjna: nowa faktura wystawiona w celu zastąpienia oryginalnego ze zaktualizowanymi szczegółami, takimi jak numer zamówienia zakupu, adres rozliczeniowy czy kwota.
Przyczyny unieważnienia i ponownego wystawienia rachunku
Poprawianie błędów w szczegółach rozliczeń, takich jak adres lub numer zamówienia zakupu.
Dostosowywanie opłat lub cen.
Wpływ na saldo konta
- Aby zachować bieżące i dokładne saldo konta, w obliczeniach uwzględniana jest tylko najnowsza ponownie wystawiona faktura. Aplikacja do płatności
Aplikacja do płatności
- Płatności dokonane na oryginalnej fakturze nadal mają zastosowanie do salda konta, nawet jeśli faktura zostanie unieważniona i ponownie anulowana. Zapewnienie jasnych instrukcji dotyczących przekazywania zapewnia właściwą alokację.
Przechowywanie dokumentacji finansowej
- Aby zachować dokładność w rejestrach finansowych, stornować wpis oryginalnej faktury i zarejestrować nową fakturę skorygowaną.
Kluczowe wnioski
Wiele faktur w tym samym okresie wskazuje na sytuację anulowania i ponownego wystawienia.
Unieważnione faktury negują oryginalną kwotę faktury.
Ponownie wystawione faktury powinny być używane do celów płatności i księgowości.
Tylko najnowsza faktura wpływa na saldo konta.
Płatności są stosowane do salda niezależnie od stanu faktury.
Wykonując te kroki, zarządzanie płatnościami i zapewnienie dokładnego salda konta staje się proste, nawet w przypadku zadań administracyjnych związanych z obsługą faktur unieważnionych i ponownie wyliczonych.
Inne noty kredytowe
Jeśli poprosisz o:
Zaktualizuj adres, zamówienie zakupu, koszt i wszelkie inne istotne informacje.
Wystawianie podatku lub zwrotu kosztów zakupu dla oryginalnej faktury.
Gdy oryginalna faktura zostanie unieważniona, otrzymasz nową fakturę.
Rozliczenia oparte na licencjach w Centrum partnerskim
Plan rozliczeniowy lub częstotliwość
Starsza wersja
Rozliczane co miesiąc lub co rok.
Nowy handel
Rozliczane z góry lub jednorazowe, miesięczne lub roczne.
Okres rozliczeniowy
Starsza wersja
Co miesiąc okres rozliczeniowy rozpoczyna się w tym samym dniu, który wybierzesz podczas rejestracji. Ta data to rocznica rozliczeń, co oznacza, że jest to cykliczna data każdego miesiąca rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Jeśli na przykład wybrano 15, okres rozliczeniowy rozpoczyna się 15. dnia każdego miesiąca. Ta data stanie się rocznicą rozliczeń.
Nowy handel
Okres rozliczeniowy to jeden pełny miesiąc kalendarzowy.
Termin rozliczeniowy
Starsza wersja
Okres lub czas trwania subskrypcji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Dni rozliczeniowe mogą się różnić w zależności od daty rocznicy rozliczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz typowe starsze scenariusze rozliczeń.
Nowy handel
Subskrypcję można kupić przez 1, 12 lub 36 miesięcy i dostosować datę zakończenia do innej subskrypcji (cotermination) lub miesiąca kalendarzowego. Te dostosowania mogą skrócić rzeczywisty czas trwania subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wyrównywać daty zakończenia subskrypcji.
Cykl ładowania
Starsza wersja
Cykl opłat rozpoczyna się od daty zakupu i może być miesięczny, roczny, jednorazowy lub inny interwał. Daty opłaty za pierwszy rachunek mogą się różnić w zależności od terminu płatności następnego rachunku. Kolejne cykle opłat są zgodne z planem rozliczeniowym do momentu zakończenia okresu rozliczeniowego.
Nowy handel
Cykl opłat rozpoczyna się od daty zakupu i może być miesięczny, roczny, jednorazowy lub inny interwał. Daty opłat pierwszego rachunku mogą się różnić w przypadku wyrównania daty zakończenia z miesiącem kalendarzowym lub inną subskrypcją. Aby uzyskać więcej informacji na temat dopasowywania dat zakończenia subskrypcji, zobacz wyrównywanie dat zakończenia subskrypcji. Kolejne cykle opłat są zgodne z planem rozliczeniowym do momentu zakończenia okresu rozliczeniowego.
Anulowanie subskrypcji
Przed anulowaniem subskrypcji należy pamiętać o zasadach zwrotu kosztów.
Starsza wersja
Uzyskaj pełny zwrot kosztów, jeśli anulujesz subskrypcję w ciągu miesiąca od zakupu lub odnowienia. Uzyskaj proporcjonalny zwrot kosztów w zależności od tego, jak długo korzystasz z usługi. Płacisz wyłącznie za rzeczywiste użycie.
Nowy handel
Anuluj usługę w ciągu siedmiu dni od zakupu lub odnowienia. Uzyskaj pełny zwrot kosztów, jeśli anulujesz w ciągu 24 godzin. Jeśli anulujesz później, ale nadal w ciągu siedmiu dni, otrzymasz proporcjonalny zwrot na podstawie użycia.
Po siedmiu dniach nie są dostępne żadne zwroty kosztów i musisz zapłacić za pełny okres, nawet jeśli nie używasz produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nową politykę anulowania handlu.
Odnawianie subskrypcji
Starsza wersja
Wszystkie subskrypcje oparte na licencjach są odnawiane automatycznie po upływie 12 miesięcy. Automatyczne odnawianie zapewnia nieprzerwane korzystanie z produktów i usług oraz upraszcza zarządzanie subskrypcjami.
Nowy handel
Subskrypcje są odnawiane automatycznie zgodnie z terminem rozliczeniowym. Automatyczne odnawianie zapewnia nieprzerwane korzystanie z produktów i usług oraz upraszcza zarządzanie subskrypcjami.
Aby zatrzymać automatyczne odnawianie subskrypcji, zobacz nowe zasady automatycznego odnawiania handlu.
Nierozliczone opłaty
Starsza wersja
Nie obsługuje niezwiązanych opłat.
Nowy handel
W zależności od lokalizacji i punktów odczytu miernika można oczekiwać, że opłaty nie będą naliczane w ciągu 24 godzin do siedmiu dni. Jeśli nie widzisz ich po tygodniu, skontaktuj się z pomocą techniczną Centrum partnerskiego, aby uzyskać pomoc.
Rozliczenia oparte na użyciu w Centrum partnerskim
Płacisz tylko za to, co jest używane z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem w subskrypcji platformy Azure. Nie ma stałych planów ani umów, dzięki czemu jest elastyczny i ekonomiczny. W przypadku niektórych produktów, takich jak rezerwacje platformy Azure, plany oszczędnościowe lub produkty SaaS (inne niż Microsoft), mają zastosowanie różne struktury cenowe. Na przykład rezerwacje platformy Azure oferują rabat, jeśli zobowiązujesz się do jednego lub trzyletniego okresu, podczas gdy produkty SaaS z witryny Marketplace mogą mieć własne opłaty za subskrypcję. Ten model umożliwia efektywne zarządzanie kosztami przy jednoczesnym maksymalizacji pełnych korzyści oferowanych przez platformę Azure.
Częstotliwość rozliczania
Starsza wersja
Rozliczane co miesiąc.
Nowy handel
Rozliczane co miesiąc.
Okres rozliczeniowy
Starsza wersja
Co miesiąc okres rozliczeniowy rozpoczyna się w tym samym dniu, który wybierzesz podczas rejestracji. Ta data to rocznica rozliczeń, co oznacza, że jest to cykliczna data każdego miesiąca rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Jeśli na przykład wybrano 15, okres rozliczeniowy rozpoczyna się 15. dnia każdego miesiąca. Ta data stanie się rocznicą rozliczeń.
Nowy handel
Okres rozliczeniowy to jeden pełny miesiąc kalendarzowy.
Termin rozliczeniowy
Starsza wersja
Płacisz tylko za zasoby, gdy ich używasz.
Nowy handel
Płacisz tylko za zasoby, gdy ich używasz. Jednak rezerwacje platformy Azure i plany oszczędnościowe mają okres rozliczeniowy jednego lub trzech lat.
Cykl ładowania
Starsza wersja
Cykl opłat jest miesięczny, począwszy od daty rocznicy rozliczeń.
Nowy handel
Cykl opłat to jeden pełny miesiąc kalendarzowy.
Anulowanie subskrypcji
Starsza wersja
Anuluj subskrypcję platformy Azure w dowolnym momencie.
Nowy handel
Anuluj subskrypcję platformy Azure w dowolnym momencie.
Odnawianie subskrypcji
Starsza wersja
Płacisz za subskrypcję do momentu jej anulowania. Bezproblemowe korzystanie z produktów i usług oraz zarządzanie subskrypcją do momentu podjęcia decyzji o anulowaniu.
Nowy handel
Płacisz za subskrypcję do momentu jej anulowania. Bezproblemowe korzystanie z produktów i usług oraz zarządzanie subskrypcją do momentu podjęcia decyzji o anulowaniu.
Nierozliczone opłaty
Starsza wersja
Nie obsługuje niezwiązanych opłat.
Nowy handel
W zależności od lokalizacji i punktów odczytu miernika można oczekiwać, że opłaty nie będą naliczane w ciągu 24 godzin do siedmiu dni. Jeśli nie widzisz ich po tygodniu, skontaktuj się z pomocą techniczną Centrum partnerskiego, aby uzyskać pomoc.