Parametry właściwego miejscowego urzędu skarbowego dla ustawień obliczania rabatu gotówkowego

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące ustawień opcji obliczania rabatu gotówkowego.

Jeśli jedna firma ma kilka rejestracji podatku VAT w różnych krajach lub regionach, wymagania dotyczące obliczania rabatów gotówkowych i podatku mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu. Jeśli różne opcje obliczania rabatu gotówkowego są wymagane dla różnych rejestracji VAT, należy skonfigurować opcje na kartach Parametry właściwego miejscowego urzędu skarbowego i możliwości stosowania właściwego miejscowego urzędu skarbowego w obliczanie podatku page.

Ustawienia parametrów właściwego miejscowego urzędu skarbowego

Microsoft Dynamics Format 365 Finanse obsługuje następujące ogólne kombinacje opcji obliczania rabatu gotówkowego.

Parametr	Opcja 1	Opcja 2
Cofnij podatek od rabatu gotówkowego	Tak	Nr
Nigdy nie obliczaj podatku z rabatu gotówkowego	Nr	Tak
Rabat gotówkowy jest obliczany na podstawie kwoty zawierającej podatek (Ten parametr jest dostępny po stronie odbiorcy i dostawcy)	Tak	Nr

Na poniższej ilustracji pokazano konfigurację parametrów obu opcji.

Banknot

Rabat gotówkowy odejmij obliczanie podatku i oblicz rabat gotówkowy dla kwoty wraz z parametrami podatku.

Obecnie konfiguracja obliczanie podatku w usłudze konfiguracji wymogów prawnych (RCS) nie obsługuje weryfikacji odsyłaczy. Sprawdzanie poprawności jest wykonywane w finansach podczas pobierania parametrów obliczanie podatku usługi.

Dla kodu właściwego miejscowego urzędu skarbowego nie należy ustawiać jednocześnie wartości Odejmij rabat gotówkowy przed obliczanie podatku parameter oraz wartości Parametru Oblicz rabat gotówkowy dla kwoty z uwzględnieniem podatku na stronie obliczanie podatku page.

Aby skonfigurować opcję obliczania rabatu gotówkowego w konfiguracji funkcji obliczanie podatku, należy utworzyć kod właściwego miejscowego urzędu skarbowego na karcie Parametry właściwego miejscowego urzędu skarbowego w grupie Właściwe miejscowe urzędy skarbowe.

Za pomocą pól na karcie Możliwość stosowania właściwego miejscowego urzędu skarbowego w grupie właściwe miejscowe urzędy skarbowe zdefiniuj reguły, które określają, kiedy ma być stosowana opcja obliczania rabatu gotówkowego. Do określania można wybrać pola poziomu nagłówka.

Jeśli na karcie Możliwości zastosowania właściwego miejscowo urzędu skarbowego nie znaleziono reguły uzgadniania, używane są domyślne parametry na karcie Ogólne.

Przykład: ustawienia parametrów rabatu gotówkowego

Aby określić kod właściwego miejscowego urzędu skarbowego, można użyć funkcji Wysyłka do/Wysyłka z kraju/regionu lub z kraju/regionu faktury do kraju/regionu. Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży dla odbiorcy w Niemczech jest zaznaczona opcja 1 . Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży odbiorcy z Belgii (BEL) zaznaczono opcję 2 .

W poniższej tabeli pokazano wyniki rabatu gotówkowego i rabatu obliczanie podatku dla zamówienia sprzedaży, które ma kwotę netto 1000 i 4-procentowy rabat gotówkowy. Na obliczanie podatku stawka podatku użyta dla opcji 1 wynosi 19 procent. Dla opcji 2 jest to 21 procent.

Zamówienie sprzedaży lub kod właściwego miejscowego urzędu skarbowego	Opcja 1	Opcja 2
Kwota netto	1000	1000
Kwota faktury	1,190	1,201.60
Kwota podatku	190 (= 1000 × 19%)	201,60 (= [1000 – 40] × 21%)
Kwota rabatu gotówkowego	47,60 (= 1 190 × 4%)	40 (= 1 000 × 4%)

Ważne

W miesięcznej aktualizacji 10,0,23 funkcja jest obsługiwana tylko w przypadku operacji zamówień sprzedaży i tylko w przypadku zamówień sprzedaży zawierających jeden kod podatku na wiersz zamówienia sprzedaży.

W miesięcznej aktualizacji 10,0,24 funkcja jest obsługiwana dla operacji zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu, faktury od dostawcy i faktury elektronicznej.