Udostępnij za pośrednictwem

Praca z dziennikiem przesyłania dokumentów elektronicznych

  • Artykuł

W Microsoft Dynamics 365 Finance i Dynamics 365 Supply Chain Management można używać dzienników przesyłania, aby wyświetlić wyniki przetwarzania przesyłania do fakturowania elektronicznego.

  1. Aby otworzyć dziennik, przejdź do Administrowanie organizacją>Okresowe>Dokumenty elektroniczne>Dziennik odbiorów dokumentów elektronicznych.
  2. W polu Typ dokumentu wybierz wartość filtrowania typu faktur, które są wystawiane przez dziennik.

Istnieją trzy możliwe stany przesyłania:

  • Zaplanowano — Dodatek do elektronicznego fakturowania otrzymał przesłanie z Finance i Supply Chain Management, a przetwarzanie funkcji fakturowania elektronicznego jest obecnie w toku.
  • Ukończono — dodatek fakturowania elektronicznego został pomyślnie przetworzony przez funkcję fakturowania elektronicznego skonfigurowaną do uruchomienia.
  • Błąd — fakturowanie elektroniczne napotkało błąd lub zostało zatrzymane przez wyjątek podczas przetwarzania funkcji fakturowania elektronicznego.

Ważne

Stan przesyłania dotyczy stanu przetwarzania, które zawiera Fakturowanie elektroniczne w funkcji fakturowania elektronicznego. Nie dotyczy on ostatecznego stanu samej faktury elektronicznej. Na przykład, jeśli faktura elektroniczna musi zostać przesłana do zatwierdzenia do zewnętrznej usługi sieci web, stan przesyłania może mieć stan Zakończono, ale stan faktury elektronicznej może być Odrzucony. W tym przypadku Fakturowanie elektroniczne było w stanie pomyślnie przetworzyć funkcję fakturowania elektronicznego, ponieważ jest skonfigurowana do przetwarzania tej funkcji. Jednak faktura elektroniczna została odrzucona, ponieważ nie spełniała kryteriów ustalonych przez usługę sieciową w celu zatwierdzenia faktury.

Stan przychodu jest aktualizowany tylko w przypadku wysłania żądania do usługi fakturowania elektronicznego w celu otrzymywania i przetwarzania nowych dokumentów elektronicznych lub do otrzymywania i przetwarzania funkcji i informacji.

Dziennik przesyłania zawiera następujące dodatkowe polecenia:

  • Funkcje>Anulowanie przesyłania — ta funkcja umożliwia specjalny proces przesyłania, gdzie faktura elektroniczna musi zostać zatwierdzona przez zewnętrzną usługę sieci web. Nakazuje Fakturowaniu elektronicznemu wysłanie do usługi sieciowej określonej wiadomości, która ma na celu anulowanie statusu zatwierdzonej faktury elektronicznej w bazie danych usługi internetowej.

  • Funkcje>Ponowne prześlij dokument — prześlij ponownie dokument elektroniczny, który został już przesłany do Fakturowania elektronicznego. Na stronie Szczegóły przesyłania jest tworzony nowy dziennik. W ten sposób, żadne dane nie będą wysłane do usługi fakturowania elektronicznego. Usługa fakturowania elektronicznego ponownie przetwarza przesłane dane.

  • Funkcje>wysyłaj powiązane przesłanie — wysyłanie tego samego dokumentu z Finance lub Supply Chain Management.

  • Zapytania>Szczegóły przesłania — Wyświetl szczegóły głównego przesyłania. Wizualizacja pokazuje pełny dziennik wykonywania akcji skonfigurowanych w funkcji fakturowania elektronicznego. Pliki utworzone w wyniku każdej akcji można pobrać podczas przetwarzania. Gdy faktura musi zostać zatwierdzona przez zewnętrzną usługę sieciową, umożliwia użytkownikom przeglądanie statusu faktury.

    Dane przetwarzania zawierają zmienne, które są wysyłane do usługi fakturowania elektronicznego lub z niej zwracane. Możesz przejrzeć wartość tych zmiennych. Na przykład zmienna BusinessDocumentDataModel zawiera dane finansowe przesłane do usługi fakturowania elektronicznego w zunifikowanej strukturze (JavaScript Object Notation [JSON] ). Tych informacji można używać do rozwiązywania problemów z poprawnością danych przekazanych do dalszego przetwarzania.

  • Zapytania>Związane przesłania — Wyświetlanie szczegółów dotyczących przesyłania przez podrzędną lub przesyłania powiązanych dokumentów.

  • Dokument elektroniczny>Pobierz plik — w przypadku pojedynczego dokumentu elektronicznego lub wybranego zakresu dokumentów pobierz archiwum ZIP zawierające wygenerowane pliki elektroniczne. Ponieważ proces przetwarzania funkcji fakturowania elektronicznego może zawierać kilka akcji generujące różne pliki, ustaw parametr Rezultat eksportu dla określonej akcji, aby zagwarantować, że wynik tej akcji zostanie wyeksportowany.