Nowości i zmiany w aplikacji Dynamics 365 Finance 10.0.41 (wrzesień 2024)
Ważne
Niektóre lub wszystkie funkcje wymienione w tym artykule są dostępne w ramach wydania wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcje mogą ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wydań wersji zapoznawczych, zobacz Dostępność aktualizacji usługi.
W tym artykule wymieniono nowe lub zmienione funkcje dostępne w programie Microsoft Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.41. Ta wersja ma numer kompilacji 10.0.2015.16 i jest dostępna w następującym harmonogramie:
- Wersja zapoznawcza wydania: lipiec 2024 r.
- Ogólna dostępność wydania (samodzielna aktualizacja): wrzesień 2024 r.
- Ogólna dostępność wydania (samodzielna aktualizacja): październik 2024 r.
Funkcje zawarte w tym wydaniu
Ta sekcja będzie zawierać tabelę z listą funkcji, które znajdują się w tym wydaniu po jego udostępnieniu. Możemy zaktualizować ten artykuł, aby uwzględnić cechy, które zostały dodane do kompilacji po opublikowaniu tego artykułu.
| Moduł lub obszar funkcji | Nazwa funkcji | Więcej informacji | Włączone przez |
|---|---|---|---|
| Rozrachunki z dostawcami | Włącz znaczniki finansowe na potrzeby fakturowania zamówień zakupu | Ta funkcja korzysta ze znaczników finansowych, aby ułatwić śledzenie procesów i zapewnić dokładną analizę danych finansowych w transakcjach od zaopatrzenia do zapłaty. | Zarządzanie funkcjami |
| Rozrachunki z odbiorcami | Funkcja faktur dla odbiorcy powiązanych z przedpłatą | Ta funkcja tworzy faktury dla przedpłat odbiorcy i zarządza nimi. Odbiorcy mogą wystawiać faktury zaliczkowe, aby wymagać wpłaty depozytu przed zrealizowaniem zamówienia sprzedaży. | Zarządzanie funkcjami |
| Rozrachunki z odbiorcami | Zwiększenie wydajności faktur niezależnych | Rosnąca ilość danych powodowała, że strona faktury niezależnej w Dynamics 365 Finance ładowała się powoli. Powodowało to również problemy z wydajnością, gdy przepływ pracy był włączony. Aby rozwiązać te problemy, wprowadzono dwie kluczowe zmiany:
|
Zarządzanie funkcjami |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Nowoczesne uzgodnienie konta bankowego | Ta funkcja poprawia użyteczność i wydajność zaawansowanego uzgadniania konta bankowego i zapewnia ulepszenia funkcji. W arkuszu uzgadniania konta bankowego dostępnych jest kilka nowych funkcji. Dostępne są na przykład funkcje rozliczania wycofanych transakcji firmy, generowania załączników i arkuszy płatności oraz rozliczania otwartych faktur dla odbiorców. Reguły uzgadniania wyciągów bankowych są rozszerzone, aby automatycznie uruchamiać te możliwości przy użyciu kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika. Ta funkcja jest ogólnie dostępna dla środowisk produkcyjnych w wersji Dynamics 365 Finance 10.0.41. | Zarządzanie funkcjami |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Automatyczne, jasne transakcje pomostowe dzięki zaawansowanemu uzgadnianiu konta bankowego | Ta funkcja automatycznie rozlicza transakcje pomostowe płatności poprzez uzgodnienie bankowe. W księdze głównej nie ma już potrzeby ręcznego wyczyszczenia transakcji. Użytkownicy mogą skonfigurować konto pomostowe dla każdego konta bankowego. Ta funkcja jest ogólnie dostępna dla środowisk produkcyjnych w wersji Dynamics 365 Finance 10.0.41. | Zarządzanie funkcjami |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Pomiń weryfikację flagi wycofania podczas dopasowywania wierszy wycofania wyciągu bankowego | Obowiązkowa walidacja określa, czy w jednym z wierszy wyciągu bankowego pole wycofania jest ustawione na Tak , aby pasowało do odpowiedniego oryginalnego wiersza wyciągu. Ta nowa funkcja pomija sprawdzanie poprawności ręcznego dopasowywania i udostępnia konfigurowalny parametr konfiguracji reguły dopasowywania. Ta funkcja jest ogólnie dostępna dla środowisk produkcyjnych w wersji Dynamics 365 Finance 10.0.41. | Zarządzanie funkcjami |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Włącz tryb partii księgowania wyciągu bankowego i wiersza wyciągu bankowego w zaawansowanym uzgadnianiu konta bankowego | Ta funkcja włącza opcję przetwarzania wsadowego dla księgowania wyciągu bankowego i księgowania wiersza wyciągu bankowego w arkuszu uzgadniania konta bankowego. Aby zaksięgować wiersze wyciągu bankowego w arkuszu uzgadniania konta bankowego, musi być włączona funkcja Włącz księgowanie nowych transakcji w uzgadnianiu konta bankowego. | Zarządzanie funkcjami |
| Kredyt i windykacje | Zadanie usuwania statystyk salda odbiorcy | Użytkownicy mogą odtąd efektywnie zarządzać danymi długoterminowymi przechowywanymi w tabeli Statystyki sald klientów. To ulepszenie obejmuje okresowe zadanie Usuń nieaktualne rekordy statystyk salda, którego celem jest usuwanie niepotrzebnych rekordów z tabeli, co zmniejsza potencjalny wpływ na wydajność związany z przeciążeniem danych. | Zarządzanie funkcjami |
| Kredyt i windykacje | Obsługa danych odbiorcy | Dostępna jest nowa strona obsługi danych, która usprawnia spójność danych. Ta strona umożliwia klientom wyświetlanie i ręczne ponawianie prób aktualizacji, które zakończyły się niepowodzeniem, oraz rozwiązywanie problemów bez polegania na biletach pomocy technicznej. | Zarządzanie funkcjami |
| Środki trwałe | Uwzględnianie transakcji podziału w księgowaniu ksiąg pochodnych (publiczna wersja zapoznawcza) | Ta funkcja powoduje automatyzację księgowanie transakcji podziału z księgi głównej do wybranych ksiąg pochodnych, zgodnie z konfiguracją na stronie księgi składników majątku. Ta konfiguracja definiuje sposób księgowania transakcji na podstawie typu transakcji. Po włączeniu tej funkcji podzielone transakcje są automatycznie księgowane zgodnie z predefiniowanymi ustawieniami. W związku z tym ręczna interwencja nie jest wymagana. | Zarządzanie funkcjami |
| Środki trwałe | Zezwalanie na amortyzację, jeśli rozpoczęcie eksploatacji i likwidacja mają miejsce w tym samym roku obrachunkowym (publiczna wersja zapoznawcza) | Ta funkcja umożliwia amortyzację, gdy środki trwałe są oddawane do użytku i likwidowane w tym samym roku obrachunkowy. Jeśli opcja Zezwalaj na amortyzację po uruchomieniu i likwidacji w tym samym roku obrachunkowym jest włączona na stronie Parametry składników majątku, amortyzacja jest obliczana, gdy składnik majątku zostanie oddany do użytku i zlikwidowany w tym samym roku obrachunkowym. To ustawienie jest zachowaniem domyślnym dla wszystkich nowo tworzonych ksiąg składników majątku. Zmiany na poziomie księgi składnik majątku mają zastosowanie tylko do nowych ksiąg składników majątku utworzonych po wprowadzeniu tych zmian. Nie wpływają one wstecznie na istniejące księgi składników majątku. | Zarządzanie funkcjami |
| Środki trwałe | Aktualizacja struktury importu wynajmu | Ta funkcja obejmuje ulepszenia struktury importu wynajmu składnika majątku i ma wpływ na dwie tabele: AssetLeaseLeaseImportHeader oraz AssetLeaseLeaseDetailsImport. Dodatkowa funkcja pozwala na łatwiejsze usuwanie w rekordach importu wynajmu. |
|
| Księga główna | Funkcja sprawdzania poprawności procesu zamknięcia roku | Ta funkcja sprawdza poprawność zamknięcia roku w celu wykrycia problemów. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek problemy, funkcja zasugeruje rozwiązanie. Ta funkcja zapewnia dokładne salda księgi zarówno w walucie rozliczeniowej, jak i raportowania, a także zaleca najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania dużymi zestawami wymiarów. | |
| Podatek | Włącz opcję „Uwzględnij korekty” w okresach rozliczania podatku | Opcja Uwzględnij korekty wpływa na proces rozliczania podatku i okresowe raportowanie podatku. Ta funkcja steruje opcją Uwzględnij korekty dla każdego okresu rozliczenia podatku, a nie dla całej firmy. | Zarządzanie funkcjami |
| Podatki (Indie) | Dodawanie i synchronizowanie wersji hierarchii podatków w trybie wsadowym | Ta funkcja zwiększa wydajność po dodaniu i zsynchronizowaniu wersji hierarchii podatków, umożliwiając uruchamianie procesów w trybie wsadowym. | Zarządzanie funkcjami |
| Podatek | Skoryguj kwotę podatku według dostawcy obciążonego podatkiem od sprzedaży | Funkcja Naliczony typ podatku — korekta w danych głównych dostawcy i nagłówku faktury od dostawcy umożliwia wprowadzenie kwoty podatku naliczonego przez dostawcę w nagłówku faktury od dostawcy. Ta kwota zastępuje wynik podatku obliczony przy użyciu korekty podatku. | Zarządzanie funkcjami |
| Fakturowanie elektroniczne | E-fakturowanie dla Panamy: łącznik ostatniej mili ISV z Edicom | Ta funkcja to integracja ostatniej mili z urzędami skarbowymi w Panamie za pośrednictwem dostawcy autoryzacji certyfikacji Edicom. Zapewnia wymagany kompleksowy proces przesyłania wychodzących faktur elektronicznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozpocznij pracę z fakturowaniem elektronicznym w Panamie. |
Ulepszenia funkcji zawarte w tym wydaniu
Ta sekcja będzie zawierać tabelę z listą poprawek, które znajdują się w tym wydaniu po jego udostępnieniu. Możemy zaktualizować ten artykuł, aby uwzględnić cechy, które zostały dodane do kompilacji po opublikowaniu tego artykułu.
| Moduł lub obszar funkcji | Nazwa funkcji | Więcej informacji | Włączone przez |
|---|---|---|---|
| Zarządzanie gotówką i bankami | Nowoczesne uzgodnienie konta bankowego | Gdy funkcja Nowoczesne uzgadnianie konta bankowego jest włączona, ulepszono funkcjonalność reguły uzgadniania wyciągu bankowego dla akcji Rozlicz fakturę dla odbiorcy i Generuj płatność odbiorcy. Ta ulepszona funkcjonalność umożliwia automatyczne wyszukiwanie konta klienta na podstawie pasującego międzynarodowego numeru rachunku bankowego (IBAN) banku klienta. | Zarządzanie funkcjami |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Nowoczesne uzgodnienie konta bankowego | Gdy włączona jest funkcja Nowoczesne uzgadnianie konta bankowego, użytkownicy mogą definiować opis arkusza, gdy załącznik lub arkusz płatności jest generowany w trakcie procesu uzgadniania konta bankowego. | Zarządzanie funkcjami |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Nowoczesne uzgodnienie konta bankowego | Gdy włączona jest funkcja Nowoczesne uzgadnianie konta bankowego, użytkownicy mogą definiować opis arkusza, gdy załącznik lub arkusz płatności jest generowany w trakcie procesu uzgadniania konta bankowego. | Zarządzanie funkcjami |
| Kredyty i windykacje | Arkusze płatności odbiorców | Arkusze płatności z wieloma wierszami płatności o stanie windykacji bez sporu są odtąd szybsze i efektywniejsze. | |
| Kredyty i windykacje | Raport wiekowania dla odbiorców | Wydajność poprawia się, gdy salda przedziałów wiekowania są obliczane na podstawie raportu wiekowania dla odbiorcy. | |
| Rozliczanie subskrypcji | Używanie danych fiskalnych z konta faktury obejmuje zamówienie sprzedaży z rozliczania subskrypcji | Gdy funkcja Użyj danych fiskalnych z konta faktury jest włączona, zamówienia sprzedaży tworzone na podstawie harmonogramów rozliczania w module rozliczanie subskrypcji są teraz zgodne z ustawieniem na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Jeśli ustawieniem jest Zawsze, dane fiskalne w zamówieniu sprzedaży pochodzą z konta faktury. | Zarządzanie funkcjami |
| Rozliczanie subskrypcji | Ulepszenie wydajności raportu Zapytania z wierszy harmonogramów dotyczących odroczeń | W raporcie Zapytania z wierszy harmonogramów zapytanie zostało zmienione na oparte na ustawieniu. Ta zmiana, wraz z nowym ograniczeniem dat i przeniesieniem sum do przycisku u góry strony, znacznie przyspiesza wyświetlanie raportu z zapytania. | Włączona domyślnie |
| Księga główna | Zresetuj stan zatwierdzania przepływu pracy dla niezaksięgowanych arkuszy | Nowe zadanie okresowe umożliwia administratorom zresetowanie stanu zatwierdzenia wpisu w arkuszu przepływu pracy do Wersja robocza lub Nie przesłano. Arkusz można zresetować, jeśli należy do bieżącej jednostki, nie został zaksięgowany i nie jest arkuszem zablokowanym przez system. | Włączona domyślnie |
| Księga główna | Dodano opcję dostawcy waluty OANDA Central Banks | Nowa opcja dostawcy waluty OANDA Central Banks jest dostępna do wyboru na stronie Konfigurowanie dostawców kursów wymiany. Ta nowa opcja dostawcy umożliwia wybranie obsługiwanego banku centralnego dla kursów wymiany. Skontaktuj się bezpośrednio z OANDA, aby uzyskać zaktualizowany klucz i pełną listę banków centralnych, z których możesz skorzystać. | Włączona domyślnie |
| Obliczanie podatku | Obsługa wielu numerów rejestracji podatku VAT dla zamówień sprzedaży | Ograniczenie zostało usunięte w scenariuszu, w którym kody podatków są przypisane do różnych numerów rejestracyjnych w ramach tego samego zamówienia sprzedaży. Księgowanie faktury wymaga jednego numeru podatku od towarów i usług (VAT). Na tej samej fakturze nie można mieć różnych numerów identyfikacji podatkowej VAT. Podczas księgowania faktury sprzedaży wiersze zamówienia o tym samym, numerze rejestracji VAT są uwzględniane na jednej fakturze. Zamówienia sprzedaży, które mają różne numery rejestracji VAT na poziomie wiersza, są dzielone na osobne faktury. Weryfikacją zarządza się za pomocą parametru Sprawdź numer identyfikacji podatkowej w wierszach dokumentu na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Opcje parametrów to Brak, Ostrzeżenie i Błąd. | Parametr |
| Podatki (Indie) | Skopiuj możliwą do oszacowania wartość i grupę TCS/TDS z oryginalnego arkusza pozycji. | Szacowana wartość jest kopiowana, gdy w arkuszach pozycji jest używana standardowa funkcja kopiowania. Informacje podatkowe są inicjowane przy użyciu wartości domyślnych, a nie kopiowane z oryginalnych arkuszy. To zachowanie pozostaje niezmienione dla informacji podatkowych. | Włączona domyślnie |
| Obliczanie podatku | Typ odbiorcy i typ dostawcy w standardowym modelu danych | Standardowy model danych jest rozszerzany o następujące pola w nagłówku: Typ konta odbiorcy,Typ konta faktury dla odbiorcy,Typ konta dostawcy i Typ konta faktury od dostawcy. | Konfiguracja podatku |
| Podatek | Poprawa globalnych potrąconych zaliczek na podatek | Wydajność procesu obliczania potrąconej zaliczki na podatek jest poprawiona podczas rozliczania faktur dla odbiorcy lub dostawcy. | Włączona domyślnie |
| Podatki (Indie) | Ulepszenia wydajności arkuszy księgowania | Wydajność księgowania jest lepsza, gdy istnieje duża liczba wpisów w arkuszu, w których jest stosowany indyjski podatek od towarów i usług (PTU). | Włączona domyślnie |
| Fakturowanie elektroniczne | Fakturowanie elektroniczne dla Chile: import faktury elektronicznej od dostawcy | Ta funkcja to integracja ostatniej mili z chilijskimi urzędami skarbowymi za pośrednictwem dostawcy autoryzacji certyfikacji Edicom. Zapewnia wymagany kompleksowy proces importowania przychodzących faktur elektronicznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie faktury elektronicznej od dostawcy w Chile. | |
| Raportowanie wymagane przepisami | Deklaracja VAT dla Litwy | Wprowadzono nowe formaty ER XML — deklaracja VAT (LT) i Excel — deklaracja VAT (LT) w modelu Deklaracja podatkowa. Więcej informacji znajdziesz na stronie Deklaracja VAT dla Litwy (FR0600). |
Funkcje włączone domyślnie w tej wersji
Poniższa tabela zawiera listę funkcji, które są domyślnie włączone w wersji 10.0.41. Większość funkcji, które zostały włączone, można wyłączyć w zarządzaniu funkcjami. W przyszłości niektóre funkcje, które zostały włączone automatycznie, mogą zostać usunięte z zarządzania funkcjami i staną się obowiązkowe. Ta zmiana gwarantuje, że klienci będą korzystać z bieżącej funkcjonalności, dzięki czemu w miarę dodawania ulepszeń będą mogli korzystać z bieżącej funkcjonalności. Funkcje nigdy nie zostaną automatycznie włączone w czasie krótszym niż rok, chyba że zostaną uznane za niezbędne.
| Nazwa funkcji | Stan funkcji | Moduł |
|---|---|---|
| Automatyzacja faktury od dostawcy z rejestracją podatkową | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami |
| Włączanie faktury cyklicznej Rozrachunki z dostawcami | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami |
| Zatwierdzanie rejestru faktur od dostawcy | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami |
| Włącz zewnętrznych dostawców rozwiązania podatkowego dla usługi obliczania podatku (Interfejs API uniwersalnej stawki podatkowej) | Domyślnie włączona | Podatek |
| Włącz stronę Globalny arkusz finansowy, aby wybrać wiele firm do zaksięgowania | Obowiązkowa | Księga główna |
| Wydajność usuwania arkuszy przy użyciu partii | Obowiązkowa | Księga główna |
| Stawka podatku dla daty faktury w nocie kredytowej zamówienia zakupu | Obowiązkowa | Podatek |
| (Indie) Włączanie początkowego progu TDS w sekcji 194Q | Domyślnie włączona | Podatek |
| Podatek w zleceniu przeniesienia | Obowiązkowa | Podatek |
| Kontrolowanie zapisów różnicy podatku o kwocie zerowej dla Republiki Czeskiej (CZ) | Obowiązkowa | Podatek |
| (India) GST/TDS-TCS wsparcie obsługi podatkowej w arkuszu integracji projektu | Domyślnie włączona | Podatek |
| Usługa obliczania podatku | Obowiązkowa | Podatek |
| Usprawnienia wydajności analizy danych kredytów i windykacji | Domyślnie włączone | Kredyt i windykacje |
| Sprawdzanie spójności transakcji podatkowych, skojarzenie wpisu konta arkusza finansowego dla kursu wymiany banku | Domyślnie włączona | Podatek |
| Wyświetl załączniki na wyciągu bankowym | Obowiązkowa | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Ulepszenie zaawansowanego konta bankowego: włącz warunki grupy w regułach dopasowania uzgodnienia | Obowiązkowa | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Usprawnienie zaawansowanego uzgadniania konta bankowego: umożliwienie filtrowania i udostępnienie osobnej siatki dla nowych transakcji | Obowiązkowa | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Automatyczne importowanie wyciągu bankowego z folderu programu SharePoint | Obowiązkowa | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Włącz tryb wsadowy funkcji Oznacz jako uzgodnione w zaawansowanym uzgadnianiu konta bankowego | Obowiązkowa | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Wycofaj kwotę korekty w zaawansowanym uzgodnieniu konta bankowego, gdy włączony jest parametr wyciągów bankowych jako potwierdzenia płatności elektronicznych | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Użyj opcji strefy czasowej na stronie importu wyciągu bankowego do generowania identyfikatora wyciągu bankowego w formacie BAI2 | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Gotówka podręczna | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Włącz weryfikację numeru czeku | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Ulepszenie typu kursu wymiany przeszacowania w walucie obcej zobowiązań i należności dla rozrachunków z dostawcami i odbiorcami | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Ulepszenie typu kursu wymiany dla przeszacowania w walucie obcej banku | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Poprawa wydajności przeszacowania w walucie obcej dla rozrachunków z dostawcami i odbiorcami poprzez podział na równe partie | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką i bankami |
Funkcje usunięte z Zarządzania funkcjami
W poniższej tabeli wymieniono funkcje, które zostały usunięte z modułu Zarządzanie funkcjami w wersji 10.0.41.
| Nazwa funkcji | Stan funkcji | Moduł |
|---|---|---|
| Obsługa danych wejściowych partii kodów podatków w ustawieniach grupy podatków i grupy podatków dla pozycji | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| (Rosja) Rejestry różnic podatku według metody salda | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Oblicz kwotę podstawową do specyfikacji podatku według raportu transakcji księgi. | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Weryfikacja ustawień podatku | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Usprawnienia wydajności strony transakcji rejestru podatku VAT. | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Generowanie Identyfikatora transakcji podatku GST przy księgowaniu faktury eksportu. | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Zaokrąglenie rozliczenia podatku na podstawie dostosowanych miejsc dziesiętnych waluty. | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| (Polska) Numer identyfikacji podatkowej w transakcjach podatkowych. | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Stawka podatku od daty faktury w arkuszach faktury od dostawcy. | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Data dokumentu dostawy jako data dostawy dla obliczania podatku (określenie stawki podatku). | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Włączanie zaawansowanego wyszukiwania danych identyfikacji podatkowej w raportach. | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Kopiuj numer identyfikacji podatkowej jako domyślny numer VAT zwolnienia z podatku | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Zachowaj dokument podatku GST dla arkusza potwierdzeń. | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Wyłącz weryfikację rosyjskiego formatu adresu. | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Podatek |
| Generowanie oddzielnego raportu płatności podatku z rozliczenia podatku. | Ta funkcja jest teraz kontrolowana przez opcję Drukuj raport podczas rozliczania podatku. | Podatek |
| Poprawa wydajności płatności podatku. | Ta funkcja jest teraz kontrolowana przez parametr Połącz transakcje dla rozliczenia podatku na stronie Parametry księgi głównej. | Podatek |
| Wypełnij wymiary finansowe w zrealizowanych kontach zysków/strat korekty waluty dla rozliczenia podatku | Ta funkcja jest teraz kontrolowana przez parametr Wypełnij wymiary finansowe na potrzeby rozliczenia podatku na stronie Parametry księgi głównej. | Podatek |
| (Indie) Wycofanie podatku odliczonego u źródła (TDS) dostawcy w momencie rozliczenia w przypadku odliczenia zarówno na fakturze, jak i w płatności. | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. Aby wyłączyć tę funkcję, włącz parametr Wyłącz wycofanie podatku TDS dostawcy dla zduplikowanego potrącenia na stronie Parametry księgi głównej. | Podatek |
| Możliwość księgowania szczegółowych płatności dostawcy i odbiorcy i podsumowywania kwot na koncie bankowym | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Rozszerzone filtrowanie w zapytaniu o stan środków pieniężnych | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Zarządzanie gotówką i bankami |
| Oblicz średni kurs wymiany tylko na podstawie kodu konta głównego | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Zarządzanie gotówką i bankami |
| (Włochy) Księgowanie faktur z kwotą zerową | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Rozrachunki z dostawcami, Rozrachunki z odbiorcami i Księga główna |
| Poprawka tłumaczenia nazwy produktu | Powiązana funkcjonalność jest włączona od razu po wyjęciu z pudełka. | Rozrachunki z odbiorcami |
Dodatkowe zasoby
Aktualizacja Platform dla aplikacji finansowych i operacyjnych
W systemie Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.41 są dostępne aktualizacje platformy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz aktualizacje platformy dla wersji 10.0.41 aplikacji finansowych i operacyjnych.
Poprawki błędów
Aby uzyskać informacje dotyczące poprawek usterek zawartych w tej aktualizacji, należy zalogować się do Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) i wyświetlić artykuł z bazy wiedzy.
Aktualizacje wymogów prawnych
Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji regulacyjnych dla aplikacji finansowych i operacyjnych, zobacz Aktualizacje regulacyjne. Innym sposobem uzyskania informacji o aktualizacjach regulacyjnych jest zalogowanie się do usług Lifecycle Services i przejrzenie planowanych aktualizacji regulacyjnych za pomocą narzędzia do wyszukiwania problemów. Wyszukiwanie problemów umożliwia wyszukiwanie według kraju/regionu, typu funkcji i wydania.
Dynamics 365 i chmury branżowe: plan aktualizacji 1 wersji z 2024 r.
Interesują Cię nadchodzące i ostatnio wprowadzone możliwości którejkolwiek z naszych aplikacji lub platform biznesowych?
Zapoznaj się z tematem Dynamics 365 i chmury branżowe: plan aktualizacji 2 wersji z 2024 r.. Zebraliśmy wszystkie szczegóły, których możesz używać na potrzeby planowania.