Delen via

Factureringsoverzicht voor het CSP-programma (Cloud Solution Providers) van partnercentrum

  • Artikel

Juiste rollen: Beheerdersagent | Factureringsbeheerder | Helpdeskagent | Verkoopagent

Dit artikel bevat de verouderde en nieuwe handels- (NCE) facturerings- en factuurgegevens voor CSP-partners (Cloud Solution Provider) in Partnercentrum.

We factureren alleen directe factuurpartners (laag 1) en indirecte providers (laag 2).

Uw CSP-laagniveau bepalen

Weten of u een directe factuurpartner (laag 1) of een indirecte provider (laag 2) bent, is handig om uw facturering te beheren. Volg deze stappen om het niveau van uw CSP-laag te identificeren:

  1. Access Settings: Ga naar het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de Partnercentrum-portal.

  2. Selecteer accountinstellingen: kies 'Accountinstellingen' in de vervolgkeuzelijst om uw accountgegevens weer te geven.

  3. Navigeer naar juridische gegevens: selecteer 'Juridische gegevens' in de accountinstellingen om de juridische en programmagerelateerde informatie van uw organisatie te bekijken.

  4. Vouw programmagegevens uit: zoek en vouw in de accountinstellingen de sectie 'Programmagegevens' voor meer informatie uit.

  5. Controleer de CSP-laag: zoek de cloudoplossingsproviderlaag in de sectie Programmagegevens om te bepalen of u een laag 1 (directe factuurpartner) of laag 2 (indirecte provider) bent.

Door deze stappen te volgen, begrijpt u uw factureringslaag duidelijk, zodat u uw partnerschap effectiever kunt beheren.

Uw klanten factureren

Factureer uw klanten op de gewenste wijze. Als u hun kosten wilt bevestigen, bekijkt u de regelitems voor factuurafstemming en zoekt u ze op basis van hun CustomerId.

Factureringstypen

CSP-factureringstypen in partnercentrum zijn onder andere:

  • Verouderde facturering (op basis van licenties en gebruik)

  • Nieuwe commerce-facturering (licentie gebaseerd, op gebruik gebaseerd, softwareabonnement, permanente software, marketplace, Azure-reserveringen en Azure-besparingsplannen)

Factureringsvaluta

  • Verouderd: de valuta die wordt gebruikt voor het factureren van uw CSP-tenant in het specifieke land/de specifieke regio.

  • Nieuwe handel: de valuta die wordt gebruikt voor het factureren van uw CSP-tenant in het specifieke land/de specifieke regio.

Facturen

Uw factuur biedt een uitgebreid overzicht van alle kosten voor uw producten binnen een factureringsperiode. Raadpleeg algemene factureringsscenario's voor meer informatie.

Verouderd

  • Factureringsperiode:

    • De maandelijkse cyclus begint op uw factureringsjubileumdatum (bijvoorbeeld de 12e van elke maand).

  • beschikbaarheid van facturen:

    • Facturen en afstemmingsbestanden zijn klaar twee dagen na uw factureringsdatum.
    • Voorbeeld: Als uw jubileumdatum 12 september is, opent u uw factuur op 14 september.

  • waar u ze kunt vinden:

    • Ga naar de Factureringsgeschiedenis-pagina in de Facturering-werkruimte.

Nieuwe commerce-ervaring (NCE)

  • Factureringsperiode:

    • Wordt uitgelijnd met de volledige kalendermaand (bijvoorbeeld 1-30 september).

  • beschikbaarheid van facturen:

    • Documenten worden uiterlijk de 8e dag van de volgende maandgepubliceerd.
    • Voorbeeld: facturen van september worden weergegeven op 8 oktober.

  • waar u ze kunt vinden:

    • Ga naar de Factureringsoverzicht (NCE) pagina in de factureringswerkruimte.

Belangrijke verschillen in één oogopslag

functie verouderde Nieuwe handel (NCE)
factureringsperiode Maandelijks (jubileumdatum) Kalendermaand (1e-30e/31e)
factuurtoegang Twee dagen na verjaardagsdatum Op de achtste van de volgende maand
partnercentrumlocatie Factureringsgeschiedenis Factureringsoverzicht (NCE)

Uw meest recente factuur zoeken

Uw facturen zoeken en downloaden:

  1. Meld u aan bij partnercentrum en selecteer de werkruimte Facturering .

  2. Ga naar het Factureringsoverzicht (NCE)-taakmenu.

  3. Ga naar de Facturering | Factureringsoverzicht (NCE) pagina.

  4. Kies het gewenste jaar en de gewenste valuta (als er meerdere valuta's beschikbaar zijn) in de rechterbovenhoek.

  5. Selecteer het factuurnummer.

  6. Zoek de factuur op het zijpaneel.

  7. Kies Rapport downloaden.

Deze stappen zorgen ervoor dat u over de meest recente factureringsgegevens beschikt.

Factuur in partnerlocatievaluta

U ontvangt altijd facturen in uw factureringsvaluta. Azure-abonnementsservices hebben echter prijzen in Amerikaanse dollars (USD) en voor deze services gelden de wisselkoersen (FX) voor de factuur. Zie voor een volledige lijst met land-/regiovaluta's nieuwe commerce biedt beschikbaarheid van landen/regio's en valutamatrix van partners.

We gebruiken de wisselkoers van Microsoft Microsoft Van Twee werkdagen voor het begin van elke maand. We gebruiken bijvoorbeeld het gemiddelde tarief van 29 november voor alle aankopen van 1 december tot en met 31.

Prijslijsten

Prijslijsten worden maandelijks bijgewerkt.

Preview-prijslijsten zijn één maand van tevoren beschikbaar.

Voer de volgende stappen uit om de nieuwste Cloud Solution Provider-programma's en aanbiedingen te bekijken:

  • Meld u aan bij partnercentrum en selecteer de werkruimte Prijzen .

    Zoek verschillende prijslijsten voor de verschillende soorten beschikbare producten.

U vindt de volgende prijslijsten op de pagina Prijslijsten :

  • Prijzen op basis van licenties zijn gegarandeerd voor de factureringstermijn van het abonnement.

  • Op gebruik gebaseerde prijzen kunnen maandelijks worden gewijzigd.

  • Prijzen voor producten, services en softwareabonnementen zijn vast voor de factureringstermijn van het abonnement. De prijzen kunnen echter veranderen wanneer u verlengt.

Na het toepassen van aanpassingen en tegoeden worden de volgende factuur weergegeven.

Belangrijk

Als u prijzen wilt vergelijken, gebruikt u uw factureringsvaluta wanneer klanten zich in verschillende landen of regio's bevinden.

Nieuwe handelsprijzen en factureringsvaluta's voor verschillende soorten producten

Producttype Prijsvaluta Factureringsvaluta
Betalen per gebruik van Azure USD Partnerlocatievaluta
Azure-reservering USD Partnerlocatievaluta
Azure-besparingsplan USD Partnerlocatievaluta
Marketplace (niet-Microsoft) USD Partnerlocatievaluta
Licentie- of onlineservices (Office, Dynamics en PowerApps) Alle geaccepteerde valuta's Partnerlocatievaluta
Softwareabonnement Alle geaccepteerde valuta's Partnerlocatievaluta
Eeuwigdurende software Alle geaccepteerde valuta's Partnerlocatievaluta

Notitie

De wisselkoers (FX) kan van invloed zijn op uw abonnementskosten als uw factureringsvaluta verschilt van de prijsvaluta van het product. Het FX-tarief fluctueert op basis van de kostendatum. Als u de beste prijs wilt beveiligen, controleert u het huidige FX-tarief voordat u een aankoop maakt.

Inzicht in uw rekeningsaldo

Inzicht in uw rekeningsaldo of een openingsaldo binnen het CSP-programma is van cruciaal belang om duidelijkheid en effectief beheer van uw financiële verplichtingen te garanderen. Hier volgt een duidelijke uitsplitsing:

Berekening van rekeningsaldo

  1. Huidig verschuldigd bedrag: Uw saldo toont het totale bedrag dat u microsoft verschuldigd bent. Dit bedrag wordt berekend door alle geldige kosten van uw CSP-facturen op te tellen en eventuele betalingen af te trekken die u hebt gedaan.

  2. niet-toegewezen betalingen: Betalingen zonder duidelijke overboekingsinstructies kunnen eindigen als 'niet-toegewezen betaling'. Deze betalingen verminderen het verschuldigde bedrag niet en worden toegevoegd aan het saldo. Zie Niet-toegewezen betalingenvoor meer informatie.

  3. Verwerking van ongeldige en herfactureerde facturen: Alleen de laatst gefactureerde factuur voor een periode wordt opgenomen in de saldoberekening wanneer facturen worden geannuleerd en opnieuw worden gefactureerd. Oorspronkelijke en ongeldige facturen worden uitgesloten. Dit proces zorgt ervoor dat u correct wordt gefactureerd.

Beste praktijken

  • Geef duidelijke overboekingsinstructies met betalingen om een juiste toewijzing te garanderen.

  • Begrijp dat niet-toegewezen betalingen uw rekening of beginsaldo niet verminderen.

  • Noteer alle facturen, inclusief ongeldige facturen, voor uw boekhouddoeleinden, ook al maakt het systeem van Microsoft alleen gebruik van de meest recente opnieuw gefactureerde factuur voor saldoberekening.

Door inzicht te krijgen in hoe uw rekeningsaldo wordt berekend en duidelijke overboekingsinstructies voor betalingen te garanderen, kunt u een duidelijk en nauwkeurig overzicht van uw financiële verplichtingen bij Microsoft behouden.

CSP-factuurbetaling: tijdige, nauwkeurige betalingen en ononderbroken service

Betalingsvoorwaarden

Betaal factuurbedragen binnen 60 dagenom delinquentie of beëindiging van uw CSP-programmainschrijving te voorkomen. Als u geen toegang meer hebt vanwege eenlinquentie, moet u het openstaande saldo wissen om weer toegang te krijgen.

Geaccepteerde betalingswijzen

Gebruik een van de volgende methoden voor een veilige en tijdige betaling van uw CSP-facturen (Cloud Solution Provider Program):

  • Bankoverschrijving
  • Overschrijving

Zorg ervoor dat tijdige betalingen volgens deze stappen worden uitgevoerd:

  • Controleer de PDF-van uw factuur: controleer zorgvuldig de betalingsinstructies, inclusief rekeninggegevens en betalingsverwijzingen, die zijn opgegeven in uw Partnercentrum-CSP-factuur.
  • Volg de richtlijnen: gebruik het exacte bankrekeningnummer, de locatie van de bank, routeringsgegevens en factuurspecifieke referentiecodes om de juiste toewijzing van uw betaling te garanderen.
  • Vroegindienen: als u vertragingen wilt voorkomen, moet u een paar dagen eerder vóór de vervaldatum betalen.

Door deze stappen te volgen, moet u ervoor zorgen dat uw betalingen efficiënt en zonder problemen worden verwerkt.

Betalingsverwerking

Voorkom serviceonderbrekingen of herinneringen door uw volledige saldo altijd voor de vervaldatum te betalen. Controleer voordat u betalingen doet of uw facturerings- en belastingprofielgegevens up-to-date zijn. Verouderde gegevens kunnen de verwerking vertragen.

Best practices voor betaling

Volg deze stappen om de nauwkeurigheid en tijdige verwerking van uw betalingen te garanderen:

  • betalingen met één factuur: koppel het betalingsbedrag exact aan het factuurtotaal.
  • Meerdere facturen: vermeld alle factuurnummers en voeg de overboekingsinstructies voor de juiste toewijzing toe.
  • Gedeeltelijke betalingen: Altijd verwijzen naar het factuurnummer en duidelijke overboekingsgegevens opgeven om verkeerd toegepaste fondsen te voorkomen.

Geef deze gegevens op om ervoor te zorgen dat uw betaling correct is toegewezen. Zonder deze kan uw betaling terechtkomen in de niet-toegewezen of niet-toegepaste betaling categorie. Ontbrekende overboekingsinstructies kunnen leiden tot serviceonderbrekingen of vertragingen bij het verwerken van toekomstige facturen.

Betalingsstatus controleren

Nadat u een betaling hebt gedaan, uw betalingsstatus mogelijk niet bijgewerkt naar 'betaald' onmiddellijk. Het kan tot vijf werkdagen duren voordat de wijziging in het financiële systeem van Microsoft wordt weerspiegeld, gedurende deze tijd de status onbetaald blijft.

Om de volledigheid van de betaling te bevestigen:

  1. Ga naar de werkruimte voor Facturering.
  2. Controleer het betaalde bedrag van de factuur en betalingsstatus.

Onopzettelijke betalingen met een verkeerde valuta of bankrekening oplossen

Als u een factuur in de verkeerde valuta hebt betaald, volgt u deze stappen om het probleem snel op te lossen en betalingsvertragingen te voorkomen:

1. Open onmiddellijk een ondersteuningsticket

  • Als u wilt voorkomen dat de betaling wordt toegewezen aan de niet-toegewezen categorie , verstrekt u de volgende gegevens:
  • factuurnummers beïnvloed.
  • Datum, bedrag, valuta, bankrekening van de onjuiste betaling.

2. Geef duidelijke betalingsinstructies

  • Geef op wat er moet gebeuren met de onjuiste betaling:
    • Herlocatie: Vraag om de betaling toe te passen op een andere factuur (indien van toepassing) of de juiste bankrekening.

3. Dien de juiste betaling in

  • controleer de PDF- van de factuur op de vereiste valuta.
  • Gebruik de juiste betalingswijze en bankrekening (directe/bankoverschrijving) met nauwkeurige gegevens.

Door snel te handelen, minimaliseert u onderbrekingen en houdt u uw account in goede stand.

Niet-toegewezen betalingen

Soms ziet u mogelijk niet-toegewezen betalingen of fondsen in uw Facturering werkruimte. Deze bedragen vertegenwoordigen betalingen die worden ontvangen, maar kunnen niet worden vergeleken met een factuur vanwege onduidelijke overboekingsinstructies.

Als u deze niet-overeenkomende betaling wilt oplossen, moet u ervoor zorgen dat uw overboekingsinstructies duidelijk zijn en alle benodigde gegevens bevatten:

Stap 1: Controleren op niet-toegewezen bedragen

  1. Meld u aan bij Partnercentrum en ga naar de werkruimte Facturering.
  2. Selecteer factureringsgeschiedenis>niet-toegewezen betaling om niet-overeenkomende bedragen weer te geven.

Stap 2: Geef duidelijke details op

Om ervoor te zorgen dat betalingen correct worden toegewezen of toegepast, stuur een e-mail naar bposcapp@microsoft.com met:

  • De factuurnummer(s) de betaling moet van toepassing zijn.
  • Betalingsbedrag voor elke factuur.
  • Alle ondersteunende informatie die het proces kan versnellen.

Stap 3: Oplossing bevestigen

  • Uw niet-toegewezen betaling sectie wordt bijgewerkt binnen zeven werkdagen zodra we de betaling toepassen.
  • Controleer de aanpassing in uw factureringsgeschiedenis>van de niet-toegewezen betaling achteraf.

Door deze stappen uit te voeren, kunt u uw factureringsrecords nauwkeurig en up-to-date houden.

Onbetaalde facturen betalen met een incentive credit memo of creditnota

Soms geeft Microsoft een kredietnotitie of memo uit als een vorm van betaling voor commerce-incentives. Wanneer Microsoft u geld verschuldigd is voor incentives, kunnen ze in plaats van een directe betaling te doen, dit tegoed gebruiken om te verminderen wat u moet betalen op uw CSP-facturen.

Als u effectief een creditnota of notitie van Microsoft wilt gebruiken als betalingswijze voor onbetaalde CSP-facturen in partnercentrum, voert u de volgende stappen uit:

Stap 1: Geschiktheid controleren

Bezoek het Partnercentrum en navigeer naar de werkruimte Incentives. Zoek naar meldingen of berichten met betrekking tot beschikbare creditnota's of creditbrieven. Zorg ervoor dat het tegoed in aanmerking komt voor CSP-factuurbetalingen.

Stap 2: Het tegoed toepassen

Automatische toepassing:

  • Actie: Microsoft past meestal creditnota's automatisch toe op de meest recente CSP-facturen.
  • de verificatie-: ga naar facturering werkruimte > "Factureringsoverzicht (NCE)" pagina in Partnercentrum. Vergelijk het bedrag van de credit memo met het meest recente factuurbedrag. Het verschuldigde bedrag moet worden aangepast nadat het bedrag van de kredietnota is verminderd.

handmatige toewijzing (indien nodig):

  • actie:

    • Als het tegoed niet automatisch is toegepast of als u het anders wilt toewijzen, volgt u de stapsgewijze handleiding.
    • Deze stap kan nodig zijn om het tegoed op een specifieke factuur toe te passen of te splitsen op meerdere facturen.

Stap 3: Status controleren

Actie: Nadat u het tegoed hebt toegepast, keert u terug naar de Facturering werkruimte op de > "Factureringsoverzicht (NCE)" pagina in Partner Center.

verificatie-:

  • Controleer de factuurstatus om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met de aanpassing van de kredietnota.
  • Zorg ervoor dat het verschuldigde bedrag correct wordt bijgewerkt en het resterende saldo weergeeft als het tegoed de factuur niet volledig dekt.
  • Betaal het resterende saldo via een andere manier als uw tegoedbedrag kleiner is dan het factuurtotaal. Als u bijvoorbeeld een factuur van USD 1.000 hebt en een creditnota van USD 300 ontvangt, moet u de resterende USD 700 nog betalen met standaardbetalingsmethoden.

Hint

  • Gegevens: Houd gegevens bij van alle creditnota's, hun gebruik en eventuele communicatie met Microsoft met betrekking tot de tegoeden.
  • Regelmatig controleren: controleer regelmatig uw factuuroverzichten en creditnota's om ervoor te zorgen dat alle tegoeden correct worden toegepast en er geen discrepanties zijn.
  • Ondersteuning: als u problemen ondervindt of vragen hebt, neemt u contact op met het ondersteuningsteam voor hulp.

Volg deze stappen voor het beheren en toepassen van creditnota's op uw CSP-facturen, het vereenvoudigen van facturering en het garanderen van tijdige aanpassingen.

Meer informatie over ongeldige facturen en facturen opnieuw factureren

Wanneer u meerdere facturen in een factureringsperiode ziet, met name wanneer een factuur ongeldig is en opnieuw wordt gefactureerd, moet u verschillende belangrijke stappen uitvoeren om de nauwkeurigheid en naleving te garanderen. Hier volgt een duidelijke en beknopte samenvatting:

  • Ongeldige factuur: een factuur die is geannuleerd of ongeldig is, meestal aangeduid als 'VoidNote' met een negatieve waarde die gelijk is aan het oorspronkelijke factuurbedrag. Als de oorspronkelijke factuur bijvoorbeeld USD 100 is, wordt de ongeldige factuur weergegeven als USD -100.

  • Verzending van herziene factuur: een nieuwe factuur die is uitgegeven om de oorspronkelijke factuur te vervangen, met bijgewerkte gegevens, zoals het inkoopordernummer, het factuuradres en het factuurbedrag.

  1. Redenen voor ongeldigheid en herfactureren

    • Fouten in factureringsgegevens, zoals adres of inkoopordernummer, corrigeren.

    • Kosten of prijzen aanpassen.

  2. Gevolgen voor rekeningsaldo

    • Als u het rekeningsaldo actueel en nauwkeurig wilt houden, wordt alleen de meest recente opnieuw gefactureerde factuur in de berekening beschouwd. Betalingsapplicatie

  3. Betaalapplicatie

    • Betalingen naar de oorspronkelijke factuur zijn nog steeds van toepassing op het rekeningsaldo, zelfs als de factuur ongeldig is en opnieuw wordt gefactureerd. Het verstrekken van duidelijke overboekingsinstructies zorgt voor de juiste toewijzing.

  4. Financiële boekhouding

    • Als u de nauwkeurigheid in financiële administratie wilt behouden, keert u de vermelding van de oorspronkelijke factuur om en registreert u de nieuwe opnieuw gefactureerde factuur.

  5. Belangrijke punten

    • Meerdere facturen in dezelfde periode geven een ongeldige en herfacturige situatie aan.

    • Ongeldige facturen hebben geen betrekking op het oorspronkelijke factuurbedrag.

    • Herfactureerde facturen moeten worden gebruikt voor betalings- en boekhouddoeleinden.

    • Alleen de meest recente factuur is van invloed op het saldo van het account.

    • Betalingen worden toegepast op het saldo, ongeacht de factuurstatus.

Door deze stappen te volgen, wordt het beheren van betalingen en het garanderen van een nauwkeurig rekeningsaldo eenvoudig, zelfs met de administratieve taken die betrokken zijn bij het verwerken van ongeldige en opnieuw gefactureerde facturen.

Andere creditnota's

U ontvangt mogelijk een tegoed of een nieuwe aanvraag als u om het volgende vraagt:

  • Werk uw adres, inkooporder, kosten en andere relevante informatie bij.

  • Geef een belasting of aankooprestitutie uit voor de oorspronkelijke factuur.

U krijgt een nieuwe factuur wanneer de oorspronkelijke factuur ongeldig is.

Facturering op basis van licenties in partnercentrum

Factureringsplan of frequentie

Verouderd

Maandelijks of jaarlijks gefactureerd.

Nieuwe handel

Vooraf of eenmalig, maandelijks of jaarlijks gefactureerd.

Factureringsperiode

Verouderd

Elke maand begint uw factureringsperiode op dezelfde dag die u tijdens de inschrijving kiest. Deze datum is uw factureringsdatum, wat betekent dat het elke maand de terugkerende datum is waarop uw factureringsperiode begint. Als u bijvoorbeeld de 15e hebt gekozen, begint uw factureringsperiode op de 15e van elke maand. Deze datum wordt uw factureringsdatum.

Nieuwe handel

Factureringsperiode is één volledige kalendermaand.

Factureringstermijn

Verouderd

De looptijd of duur van uw abonnement is 12 maanden na de aankoopdatum. De factureringsdagen kunnen variëren op basis van de factureringsdatum. Zie veelvoorkomende verouderde factureringsscenario's voor meer informatie.

Nieuwe handel

U kunt een abonnement voor 1, 12 of 36 maanden kopen en de einddatum afstemmen op een ander abonnement (medezeggenschap) of de kalendermaand. Deze uitlijningen kunnen de werkelijke duur van het abonnement verkorten. Zie einddatums van abonnementenuitlijnen voor meer informatie.

Laadcyclus

Verouderd

De kostencyclus begint op de aankoopdatum en kan maandelijks, jaarlijks, eenmalig of andere intervallen zijn. De kostendatums van de eerste factuur kunnen variëren, afhankelijk van wanneer uw volgende factuur moet worden betaald. Volgende kostencycli volgen het factureringsplan totdat de factureringstermijn afloopt.

Nieuwe handel

De kostencyclus begint op de aankoopdatum en kan maandelijks, jaarlijks, eenmalig of andere intervallen zijn. De kostendatums van de eerste factuur kunnen variëren als u de einddatum uitlijnt met een kalendermaand of een ander abonnement. Voor meer informatie over het uitlijnen van einddatums van abonnementen, zie einddatums van abonnementen uitlijnen. Volgende kostencycli volgen het factureringsplan totdat de factureringstermijn afloopt.

Abonnement annuleren

Voordat u uw abonnement annuleert, moet u rekening houden met het restitutiebeleid.

Verouderd

Ontvang een volledige terugbetaling als u uw abonnement binnen een maand na aankoop of verlenging annuleert. Ontvang daarna een restitutie naar rato, afhankelijk van hoe lang u de service gebruikt. U betaalt alleen voor wat u gebruikt.

Nieuwe handel

Annuleer de service binnen zeven dagen na aankoop of verlenging. Ontvang een volledige terugbetaling als u binnen 24 uur annuleert. Als u later annuleert, maar nog steeds binnen zeven dagen, ontvangt u een restitutie naar rato op basis van het gebruik.

Na zeven dagen zijn er geen restituties beschikbaar en moet u betalen voor de volledige termijn, zelfs als u het product niet gebruikt. Zie het nieuwe handelsannuleringsbeleidvoor meer informatie.

Abonnement verlengen

Verouderd

Alle abonnementen op basis van licenties worden na 12 maanden automatisch verlengd. De automatische verlenging zorgt voor ononderbroken gebruik van de producten en services en vereenvoudigt het beheer van abonnementen.

Nieuwe handel

Uw abonnementen worden automatisch verlengd op basis van uw factureringsperiode. De automatische verlenging zorgt voor ononderbroken gebruik van de producten en services en vereenvoudigt het beheer van abonnementen.

Als u wilt voorkomen dat uw abonnement automatisch wordt verlengd, raadpleegt u het nieuwe beleid voor automatisch verlengen van commerce.

Niet-gefactureerde kosten

Verouderd

Biedt geen ondersteuning voor niet-gefactureerde kosten.

Nieuwe handel

U kunt niet-gefactureerde kosten verwachten binnen 24 uur tot zeven dagen, afhankelijk van uw locatie en meterleespunten. Als u deze na een week niet ziet, neemt u contact op met de ondersteuning van het Partnercentrum voor hulp.

Facturering op basis van gebruik in partnercentrum

U betaalt alleen voor wat u gebruikt met een tarief voor betalen per gebruik in een Azure-abonnement. Er zijn geen vaste plannen of contracten, waardoor het flexibel en rendabel wordt. Voor sommige producten, zoals Azure-reserveringen, spaarplannen of Marketplace-producten (niet-Microsoft) SaaS-producten, zijn verschillende prijsstructuren van toepassing. Azure-reserveringen bieden bijvoorbeeld korting als u zich vastlegt op een termijn van één of drie jaar, terwijl Marketplace SaaS-producten mogelijk hun eigen abonnementskosten hebben. Met dit model kunt u kosten efficiënt beheren en tegelijkertijd de volledige voordelen van azure-aanbiedingen maximaliseren.

Factureringsfrequentie

Verouderd

Maandelijks gefactureerd.

Nieuwe handel

Maandelijks gefactureerd.

Factureringsperiode

Verouderd

Elke maand begint uw factureringsperiode op dezelfde dag die u tijdens de inschrijving kiest. Deze datum is uw factureringsdatum, wat betekent dat het elke maand de terugkerende datum is waarop uw factureringsperiode begint. Als u bijvoorbeeld de 15e hebt gekozen, begint uw factureringsperiode op de 15e van elke maand. Deze datum wordt uw factureringsdatum.

Nieuwe handel

Factureringsperiode is één volledige kalendermaand.

Factureringstermijn

Verouderd

U betaalt alleen voor resources wanneer u ze gebruikt.

Nieuwe handel

U betaalt alleen voor resources wanneer u ze gebruikt. Azure-reserveringen en spaarplannen hebben echter een factureringstermijn van één of drie jaar.

Laadcyclus

Verouderd

De kostencyclus begint maandelijks vanaf de factureringsdatum.

Nieuwe handel

Kostencyclus is één volledige kalendermaand.

Abonnement annuleren

Verouderd

Uw Azure-abonnement op elk gewenst moment opzeggen.

Nieuwe handel

Uw Azure-abonnement op elk gewenst moment opzeggen.

Abonnement verlengen

Verouderd

U betaalt voor een abonnement totdat u het annuleert. Gebruik producten en services naadloos en beheer het abonnement totdat u besluit te annuleren.

Nieuwe handel

U betaalt voor een abonnement totdat u het annuleert. Gebruik producten en services naadloos en beheer het abonnement totdat u besluit te annuleren.

Niet-gefactureerde kosten

Verouderd

Biedt geen ondersteuning voor niet-gefactureerde kosten.

Nieuwe handel

U kunt niet-gefactureerde kosten verwachten binnen 24 uur tot zeven dagen, afhankelijk van uw locatie en meterleespunten. Als u deze na een week niet ziet, neemt u contact op met de ondersteuning van het Partnercentrum voor hulp.

Gerelateerde inhoud