Boeking van alternatieve boekingsgroepen voor klanten of leveranciers - Tsjechië

Geactiveerd voor	Openbare preview	Algemene beschikbaarheid
Gebruikers, automatisch	-	1 okt. 2024

Zakelijke waarde

Dankzij deze aanpassing worden de omzetten op saldorekeningen van klanten of leveranciers niet verhoogd en worden waarden niet vertekend tijdens analyses.

Functiedetails

Als er verschillende klant- of leveranciersboekingsgroepen worden gebruikt op een factuur, creditnota of betalingsdocument, worden de grootboekposten automatisch doorberekend tussen de rekeningen uit elke boekingsgroep bij het toepassen van klant-/leveranciersposten. Met de vorige boekingsmethode voor het toewijzen van posten werd de omzet aan de debet- en creditzijde met hetzelfde bedrag verhoogd.

Met deze wijziging wordt de vereffening als een correctie verwerkt, dat wil zeggen dat er slechts één zijde van de debet- of creditrekening wordt gebruikt voor boeking. Hiermee wordt voorkomen dat de omzet op de saldorekeningen wordt verhoogd en de waarden in de analyses worden vertekend.

Geef ons uw mening

Help ons Dynamics 365 Business Central te verbeteren door ideeën te bespreken, suggesties te doen en feedback te geven. Gebruik het forum op https://aka.ms/bcideas.

Zie ook

Meerdere crediteuren-/debiteurenrekeningen in de Tsjechische versie (docs)