Delen via

ICL-lijst voor Nederland

  • Artikel

U kunt een EU-verkooplijst (Europese Unie) voor Nederland genereren in XML-indeling die de omschrijving voor NL SBR taxonomieën volgt. Taxonomieën worden jaarlijks door de belastingdienst bijgewerkt. In 2021 was bijvoorbeeld de taxonomie NT15 van toepassing.

U kunt ook een voorbeeld van het EU-verkooplijstrapport weergeven in Microsoft Excel-indeling. Er zijn twee indelingen beschikbaar voor selectie: rapport met EU-verkooplijst per rij of rapport met EU-verkooplijst per kolom.

Als voorwaarde is het belangrijk dat u meer te weten komt over de EU-verkooplijstrapportage en alle vereiste instellingen maakt zoals omschreven in EU-verkooplijstrapportage.

EU-verkooplijst voor Nederland instellen

XML-naamruimten instellen voor de EU-verkooplijst in XML

Volg deze stappen om XML-naamruimten in te stellen voor de EU-verkooplijst:

  1. Ga naar Werkruimten>Elektronische rapportage en importeer versie 1.10 of hoger van de indeling, EU-verkooplijst (NL). Zie ER-configuraties downloaden vanuit de Algemene opslagplaats voor configuratieservice voor meer informatie.

  2. Selecteer Configuraties>Instelling van toepassingsspecifieke parameters.

  3. Selecteer op het sneltabblad Zoekopdrachten de optie XMLNamespaces.

  4. Definieer op het sneltabblad Voorwaarden het pad naar het XSD-schema en de paden naar de schema-exemplaren, SchemaInstanceData en SchemaInstanceTuples.

    Name Zoekresultaat
    XSDSchema http://www.nltaxonomie.nl/nt15/bd/20201209/entrypoints/bd-rpt-icp-opgaaf-2021.xsd
    SchemaInstanceData http://www.nltaxonomie.nl/nt15/bd/20201209/dictionary/bd-data.xsd
    SchemaInstanceTuples http://www.nltaxonomie.nl/nt15/bd/20201209/dictionary/bd-tuples.xsd

Zie XSD-schema en naamruimten ophalen voor de Nederlandse taxonomie voor informatie over hoe u de waarden kunt ophalen uit officiële documentatie.

Indelingen voor rapportage van EU-verkooplijst instellen

Als u de Nederlandse EU-verkooplijst wilt instellen en genereren voor Meerdere btw-registraties, gaat u naar de werkruimte Functiebeheer en schakelt u de functie Nederlandse ICP-aangifte in.

Volg deze stappen om de indelingen voor rapportage van EU-verkooplijst in te stellen:

  1. Ga naar Belasting>Instellingen>Buitenlandse handel>Parameters buitenlandse handel.

  2. Selecteer op het tabblad EU-verkooplijst in het veld Bestandsindelingstoewijzing de ER-indeling EU-verkooplijst (NL) die u hebt geïmporteerd.

  3. Selecteer in het veld Toewijzing van rapportindeling het rapport EU-verkooplijst per rij of het rapport EU-verkooplijst per kolom.

  4. Voor rechtspersonen met Meerdere btw-registraties selecteert u op het tabblad EU-verkooplijst op het sneltabblad Elektronische rapportage voor landen/regio's op de regel NLD land/regio de ER-indeling EU-verkooplijst (NL) die u hebt geïmporteerd.

    Parameters buitenlandse handel.

Elektronische transmissie van btw-aangiftes instellen op Digipoort

Digipoort is de service die wordt gebruikt om aangiften naar de Nederlandse overheid te verzenden. Digipoort werkt als een elektronisch postkantoor in zoverre dat het een bericht ontvangt, het bericht controleert en vervolgens de ontvangst van het bericht bevestigt.

Azure Key Vault instellen voor certificaatopslag

Volg deze stappen om Azure Key Vault in te stellen voor de opslag van certificaten:

  1. Ga naar Systeembeheer>Instellen>Systeemparameters.

  2. Stel op het tabblad Algemeen de optie Geavanceerd certificaatarchief gebruiken in op Ja.

  3. Upload het certificaat naar KeyVault.

  4. Ga naar Systeembeheer>Instellen>Key Vault-parameters.

  5. Selecteer Nieuw en stel de velden Naam en Omschrijving in als Digipoort.

  6. Stel op het sneltabblad Algemeen de volgende velden in:

    • URL van Key Vault: geef de standaard-URL voor Azure Key Vault op.
    • Client van Key Vault: geef de interactieve client-id op van de Microsoft Entra-toepassing die aan de sleutelkluisopslag is gekoppeld voor verificatie.
    • Geheime sleutel van Key Vault: voer een geheime sleutel in die hoort bij de Microsoft Entra-toepassing die voor verificatie wordt gebruikt voor de Key Vault-opslag.

  7. Selecteer op het sneltabblad Geheimen de optie Toevoegen en maak regels voor de Key Vault-geheimen voor de Digipoort-server- en clientcertificaten.

    Key Vault-parameters.

Zie Client voor Azure-sleutelkluis instellen voor meer informatie over het instellen van sleutelkluisparameters.

Parameters voor elektronische belastingaangifte instellen

Volg deze stappen om parameters voor elektronische belastingaangiften in te stellen:

  1. Ga naar Belasting>Instellen>Btw>Parameters voor elektronische belastingaangifte.

    Voor rechtspersonen met Meerdere btw-registraties gaat u naar Belasting>Instellen>Buitenlandse handel > Parameters voor Nederlandse elektronische belastingaangifte.

  2. Stel de volgende velden in op het tabblad Systeem:

    • URL levering voor Digipoort: voer de doel-URL voor de Digipoort-service in. Voer bijvoorbeeld https://preprod-dgp2.procesinfrastructuur.nl/wus/2.0/aanleverservice/1.2" in.
    • URL van Digipoort-status: voer de URL in voor de berichtstatussen. Voer bijvoorbeeld https://preprod-dgp2.procesinfrastructuur.nl/wus/2.0/statusinformatieservice/1.2 in.
    • Autorisatieadres: voer de URL voor de autorisatie in. Voer bijvoorbeeld http://geenausp.nl in.
    • Servercertificaat: selecteer de regel die u hebt gemaakt voor het Key Vault-geheim voor het Digipoort-servercertificaat.
    • Clientcertificaat: selecteer de regel die u hebt gemaakt voor het Key Vault-geheim voor het Digipoort-clientcertificaat.

    Parameters voor elektronische btw-aangifte.

De verzending van de Nederlandse EU-verkooplijst naar Digipoort instellen

Parameters voor Nederlandse elektronische belastingaangifte instellen

Volg deze stappen om parameters voor Nederlandse elektronische belastingaangiften in te stellen:

  1. Ga naar Belasting>Instellen>Btw>Parameters voor elektronische belastingaangifte.

    Voor rechtspersonen met Meerdere btw-registraties gaat u naar Belasting>Instellen>Buitenlandse handel>Parameters voor Nederlandse elektronische belastingaangifte.

  2. Selecteer op het tabblad Algemeen in het veld Type contact voor ICP de optie Belastingbetaler of Agent.

  3. Selecteer informatie in de velden Contactpersoon-id, Naam, Initialen contactpersoon, Voorvoegsel contactpersoon en Telefoon.

  4. Stel de optie Bedrijf onderdeel van fiscale groep in op Ja als deze instelling van toepassing is en selecteer vervolgens in het veld Fiscale groep het belastingvrijstellingsnummer van de fiscale groep in.

    Parameters voor elektronische btw-aangifte 2.

  5. Selecteer op het tabblad Nummerreeksen in het veld Nummerreekscode een nummerreekscode voor de verwijzingen Elektronische ICP-aangifte-id en Fout-id.

De Nederlandse EU-verkooplijst genereren en naar Digipoort verzenden

Transacties en voorbeeldbestanden overbrengen

Volg deze stappen om transacties en voorbeeldbestanden over te brengen:

  1. Ga naar Belasting>Aangiften>Buitenlandse handel>ICL-lijst. Breng de EU-verkooplijsttransacties voor Nederland over naar de EU-verkooplijst.

  2. Markeer eventuele gecorrigeerde regels als Gecorrigeerd.

    EU-verkooplijst.

    Zie EU-verkooplijstrapportage voor meer informatie over het werken met het EU-verkooplijstjournaal.

    Zie Aangifte voor meerdere btw-registraties voor meer informatie over aangiftes of rechtspersonen met meerdere btw-registraties.

  3. Selecteer Rapportage om een voorbeeld bekijken van de EU-verkooplijstbestanden. Stel in het dialoogvenster EU-rapportage de volgende parameters in:

    • Selecteer in het veld Rapportageperiode de waarde Maandelijks of per kwartaal.
    • Selecteer in het veld Begindatum de eerste datum van de rapportageperiode.
    • Stel Algemeen bestand in op Ja om een XML-bestand te genereren.
    • Stel Rapport genereren in op Ja om een Microsoft Excel-rapport te genereren.

ICP-aangifte maken en verzenden naar Digipoort

Volg deze stappen als u een ICP-aangifte wilt maken en naar Digipoort wilt verzenden:

  1. Ga naar Belasting>Aangiften>Buitenlandse handel>Nederlandse elektronische ICP-aangifte.

  2. Selecteer Nieuw en selecteer in het dialoogvenster Elektronische ICP-aangifte maken het Btw-registratienummer van bedrijf.

  3. Typ of selecteer een waarde in het veld Begindatum en selecteer vervolgens de Rapportageperiode.

    Maak de ICP-aangifte.

  4. Selecteer OK. Het elektronische bericht wordt gemaakt.

    Elektronische ICP-aangifte.

  5. Selecteer Leveringen om de regels van de EU-verkooplijst te bekijken die naar het bericht zijn overgebracht vanaf de pagina EU-verkooplijst.

  6. Selecteer Correcties om de correctieregels van de EU-verkooplijst te bekijken die naar het bericht zijn overgebracht vanaf de pagina EU-verkooplijst.

  7. Selecteer Rapportage om een XML-bestand van de EU-verkooplijst te genereren en parameters voor het genereren van rapporten in te stellen in het dialoogvenster EU-rapportage.

  8. Stel Elektronisch verzenden in op Ja om het gegenereerde XML-bestand naar Digipoort te verzenden.

    EU-rapportage.

  9. Selecteer OK en vernieuw de pagina. De berichtstatus wordt gewijzigd naar Verzonden.

  10. Selecteer XML importeren om de respons van Digipoort te importeren. De berichtstatus wordt gewijzigd naar Bevestiging.

XSD-schema en naamruimten voor de Nederlandse taxonomie ophalen

Nederlandse taxonomieën worden eenmaal per jaar gewijzigd. Controleer op de beschikbaarheid van een nieuwe taxonomie om het nieuwe pad naar het XSD-schema en nieuwe naamruimten te krijgen. Werk toepassingsspecifieke parameters bij.

  1. Open Documentatie Nederlandse Taxonomie | Standaardbedrijfsrapportage (sbr-nl.nl)
  2. Selecteer in het veld Organisatie de optie Belastingdienst.
  3. Selecteer in het veld Documenten bijvoorbeeld Omzetbelasting 2021 om een taxonomie voor het jaar 2021 op te halen.
  4. Selecteer Filter resultaten.
  5. Zoek het document met een beschrijving van de wijzigingen, bijvoorbeeld voor wijzigingen tussen NT14 en NT15-taxonomieën en download het zip-archief NT15_BD_20201209 Versioning_NT14_20191211_to_NT15_20201209. Pak het bestand uit.

ICL-lijst

Volg deze stappen om de wijzigingen in de EU-verkooplijst te bekijken.

  1. Open het bestand, Versioning_rpt-from_NT14_20191211_to_NT15_20201209-bd-rpt-icp-opgaaf-2021.html om de wijzigingen in de EU-verkooplijst te bekijken.
  2. In het bestand, onder Schema referenties, kunt u xsd-schemanamen voor taxonomieën NT14 en NT15 zien. Neem de waarde voor het invoeren van het zoekresultaat voor XSDSchema. Meer details over toepassingsspecifieke parameters voor EU-verkooplijstindeling vindt u in de sectie XML-naamruimten instellen voor de EU-verkooplijst in XML hierboven
  3. In het bestand ziet u, onder de tabel Naamruimten de regel zien: bd-i=http://www.nltaxonomie.nl/nt15/bd/20201209/dictionary/bd-data. Neem deze waarde voor het invoeren van het zoekresultaat voor SchemaInstanceData.
  4. In het bestand ziet u, onder de tabel Naamruimten de regel zien: bd-t= http://www.nltaxonomie.nl/nt15/bd/20201209/dictionary/bd-tuples.xsd. Neem deze waarde voor het invoeren van het zoekresultaat voor SchemaInstanceTuples.

Btw-aangifte

Voer de volgende stappen uit om de wijzigingen in btw-aangifte weer te geven.

  1. Open het bestand Versioning_rpt-from_NT14_20191211_to_NT15_20201209-bd-rpt-ob-aangifte-2021.html om de wijzigingen in de btw-aangifte te bekijken.
  2. In het bestand, onder Schema referenties, kunt u xsd-schemanamen voor taxonomieën NT14 en NT15 zien. Neem de naam van het xsd-schema voor het invoeren van het zoekresultaat voor XSDSchema. Meer details over toepassingsspecifieke parameters voor de btw-aangifte-indeling vindt u in het artikel Btw-aangifte voor Nederland in de sectie XSD-schema's en naamruimten instellen.
  3. In het bestand ziet u, onder de tabel Naamruimten de regel zien: bd-i=http://www.nltaxonomie.nl/nt15/bd/20201209/dictionary/bd-data. Neem deze waarde voor het invoeren van het zoekresultaat voor SchemaInstanceData.