Oppsett for kostnadsparameterverdier

Når du konfigurerer modulen Netto innkjøpspris, kan du definere flere sett med fellesverdier og tilknyttede innstillinger per verdi. Disse verdiene vil da være tilgjengelige når du velger bestemte typer kostnadsparameterverdier i andre deler av appen. Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer disse settene med verdier.

Definere kosttypekoder

Kosttypekoder bestemmer kosttypen som påløper når varene ankommer lageret, eller netto innkjøpspris for sjøreisen. Selv om de vanligvis øker verdien på varene, kan de også brukes til å avsette beløp i finans. Finansjusteringer brukes når en kostnad avsettes over tid eller under en serie med sjøreiser og motposteringer i én transaksjon.

Notat

Hvis kostnadstypetabellen deles på tvers av juridiske enheter, må kontoplanen også deles på tvers av juridiske enheter. Hvis ikke, fungerer ikke posteringstransaksjonene riktig.

Hvis du vil definere kosttypekoder, kan du gå til Netto innkjøpspris > Kontnadsoppsett > Kosttypekoder. Du kan bruke knappene i handlingsruten til å opprette nye kosttypekoder, redigere eksisterende koder eller slette en valgt kostnadstype.

Følgende tabell beskriver feltene som er tilgjengelige for hver kosttypekode.

Felt	beskrivelse
Kosttypekode	Skriv inn et navn på kosttypekoden.
beskrivelse	Angi en beskrivelse av kosttypekoden.
Bruk forsendelsessats	Sett dette alternativet til Ja hvis valutakursen for sjøreise (noen ganger omtalt som en styringssats) må brukes til å beregne verdien av disse kostnadene. I dette tilfellet brukes forsendelsessatsen i stedet for standard eller vekslingskurs for utenlandske valutafakturaer.
Rapporteringskategori	Dette feltet etablerer en rapporteringskategori for kostnadstypen. Rapporter kan skrives ut enten ved hjelp av rapporteringskategorier eller etter kosttype.
Debettype	Velg om kostnadstypen skal debitere varen, finanskontoen eller leverandøren.
Debetpostering	Hvis feltet Debettype er satt til Finanskonto, velger du posteringsbeskrivelsen.
Debetkonto	Hvis feltet Debettype er satt til Finanskonto, velger du finanskontoen som skal brukes.
Kredittype	Velg om denne kostnadstypen skal kreditere varen, finanskontoen eller leverandøren.
Kreditpostering	Hvis feltet Kreditttype er satt til Finanskonto, velger du posteringsbeskrivelsen.
Kreditkonto	Hvis feltet Kredittype er satt til Finanskonto, velger du finanskontoen som skal brukes.
Avregningskonto	Velg avregningskontoen for kostnadstypen. Det anbefales at du angir en egen avregningskonto per kostnadstype for å få hjelp til avstemming.
Posteringstype for standardkostnad	Hvis du bruker standardkostnad, velger du posteringsbeskrivelsen.
Avvikskonto for standardkostnad	Hvis du bruker standardkostnad, brukes kontoen som er angitt her, til å postere eventuelle avvik. Denne kontoen bruker oppdeling av landerte kostnader på siden Varepriser. Denne analysen opprettes ved å bruke den periodiske rutinen til å oppdatere priser. Standardkostnaden for en vare er for eksempel 15,00 dollar, med FOB til 13,00 dollar og frakt på 2,00 dollar. Når fakturaen mottas for lageret, mottas varen ved 15,00 dollar, men det er et standard prisavvik på 2,00 dollar for varen ettersom den faktiske FOB-en er 13,00 dollar. Dette avviket posteres til standard prisavvikskonto som er definert i vareposteringsprofilen. Ettersom den estimerte frakten er 2,00 dollar, er det ingen avvik når lagerfakturaen posteres. Når fakturaen for frakt mottas, vil imidlertid frakten være 2,50 dollar per enhet. Derfor posteres det et avvik på 0,50 dollar til den angitte kostnaden.
Glidende gjennomsnitt for avvikskonto	Hvis du bruker etterkalkuleringsmetoden for glidende gjennomsnitt, brukes kontoen som er angitt her, til å postere eventuelle avvik. Den estimerte frakten vil for eksempel være 2,00 dollar. Når fakturaen for frakt mottas, vil imidlertid frakten være 2,50 dollar per enhet. Derfor må et avvik på 0,50 dollar posteres. Når alternativet Poster justeringer som avvik er satt til Ja på siden Parametere for netto innkjøpspris, blir alle avvik mellom estimerte og reelle forsendelseskostnader postert til avvikskontoen for glidende gjennomsnitt som er angitt her. Når alternativet Poster justeringer som avvik er satt til Nei, brukes standardfunksjonaliteten, og avviket vil bli brukt på lageret eller på avvikskontoen for glidende gjennomsnitt som er angitt her, avhengig av lagerbeholdningen.
Avsetningskonto for gebyr	Velg kontoen som brukes til å avsette for kostnadsestimater når innkjøpsfakturaen posteres. Dette feltet brukes bare når alternativet Bruk avsetningskonto for avregning av kostnadstype er satt til Ja i hurtigfanen Etterkalkulering i fanen Generelt på siden Parametere for netto innkjøpspris.
Gebyrkonto	Velg kontoen som brukes til å registrere innkommende transportkostnader som er fakturert av en leverandør. Beløpet blir postert som et debetbeløp. Motkontoen er lagervariasjonskontoen. Denne posteringen brukes bare når alternativet Poster for belastning av konto i finans er satt til Ja på siden Leverandørparametere.
Avvikskonto	Kontoen som skal brukes til å motpostere tilleggene når innkjøpsfakturaen posteres. Dette feltet brukes bare når alternativet Bruk avsetningskonto for avregning av kostnadstype er satt til Ja i hurtigfanen Etterkalkulering i fanen Generelt på siden Parametere for netto innkjøpspris.

Kostnadstypegrupper for leverandør

Kosttypegrupper for leverandør hjelper deg med å fastslå hvordan avregninger for automatisk kostnad blir funnet og brukt på en sjøreise. Leverandører som har lignende importkostnader, er koblet sammen. Alle leverandører fra fremvoksende markeder betaler for eksempel samme avgiftsprosent for samme type produkt som kjøpes fra et etablert marked.

Du kan vedlikeholde kosttypegrupper for leverandør ved å gå til Netto innkjøpspris > Kostnadsoppsett > Kosttypegrupper for leverandør. Siden Kosttypegrupper for leverandør inneholder et rutenett som viser alle eksisterende kosttypegrupper for leverandør. Du kan bruke knappene i handlingsruten til å legge til, fjerne og redigere rader i rutenettet.

Følgende tabell beskriver feltene som er tilgjengelige på hver rad i rutenettet.

Felt	beskrivelse
Kostnadstypegrupper for leverandør	Angi et unikt navn for kosttypegruppen for leverandør (for eksempel Fremvoksende markeder).
beskrivelse	Angi en beskrivelse av kosttypegruppen for leverandør. Denne beskrivelsen kan gi detaljer om nivået eller typen tillegg som er knyttet til leverandørgruppen.

Kostnadstypegrupper for vare

Kosttypegrupper for vare hjelper deg med å fastslå hvordan avregninger for automatisk kostnad blir funnet og brukt på en sjøreise. Like varer er koblet sammen. Alle varer som for eksempel har en avgiftssats på 5 prosent, tilhører en bestemt kosttypegruppe.

Du kan vedlikeholde kosttypegrupper for vare ved å gå til Netto innkjøpspris > Kostnadsoppsett > Kosttypegrupper for vare. Siden Kosttypegrupper for vare inneholder et rutenett som viser alle eksisterende kosttypegrupper for vare. Du kan bruke knappene i handlingsruten til å legge til, fjerne og redigere rader i rutenettet.

Følgende tabell beskriver feltene som er tilgjengelige på hver rad i rutenettet.

Felt	beskrivelse
Kostnadstypegrupper for vare	Angi et unikt navn for kosttypegruppen for vare (for eksempel Toll på 5 %).
beskrivelse	Angi en beskrivelse av kosttypegruppen for vare. Denne beskrivelsen kan gi detaljer om nivået eller typen tillegg som er knyttet til varegruppen.

Notat

Varekosttypen er knyttet til varen via feltet Kosttypegruppe i hurtigfanen Innkjøp på siden Frigitt produkt for varen.

Kosttypegrupper for overføringsordre

Kosttypegrupper for overføringsordre hjelper deg med å fastslå hvordan avregninger for automatisk kostnad blir funnet. Like varer er koblet sammen. Alle varer som for eksempel har en avgiftssats på 7 prosent, tilhører en bestemt kosttypegruppe.

Du kan vedlikeholde kosttypegrupper for overføringsordre ved å gå til Netto innkjøpspris > Kostnadsoppsett > Kosttypegrupper for overføringsordre. Siden Kosttypegrupper for overføringsordre inneholder et rutenett som viser alle eksisterende kosttypegrupper for overføringsordre. Du kan bruke knappene i handlingsruten til å legge til, fjerne og redigere rader i rutenettet.

Følgende tabell beskriver innstillingene som er tilgjengelige på hver rad i rutenettet.

Felt	beskrivelse
Kosttypegrupper for overføringsordre	Angi et unikt navn for kosttypegruppen for overføringsordre (for eksempel Toll på 7 %).
beskrivelse	Angi en beskrivelse av kosttypegruppen for overføringsordre. Denne beskrivelsen kan gi detaljer om nivået eller typen tillegg som er knyttet til kosttypegruppen for overføringsordre.

Notat

Kosttypen for overføringsordre er knyttet til varen via feltet Kostgruppe for overføringsordre i hurtigfanen Innkjøp på siden Frigitt produkt for varen.

Kostnadsmaler

Du bruker kostnadsmaler til å definere standardverdier for innstillinger som brukere som får et kostnadsestimat, kanskje ikke kjenner til. Kostnadsmaler kan bidra til å redusere kompleksiteten i estimeringsprosessen ved å minimere valgene brukerne må gjøre for å få et nøyaktig estimat.

Hvis du vil arbeide med kostnadsmaler, kan du gå til Netto innkjøpspris > Kostnadsoppsett > Kostnadsmaler. På siden Kostnadsmaler viser listen til venstre alle gjeldende kostnadsmaler. Du kan bruke knappene i handlingsruten til å legge til, fjerne og redigere maler.

Følgende tabell beskriver innstillingene som er tilgjengelige for hver mal.

Felt	beskrivelse
Kostnadsmal	Angi et unikt navn for kostnadsmalen. Navnet beskriver vanligvis faktoren eller kostnadsmultiplikatoren for malen.
beskrivelse	Angi en beskrivelse av kostnadsmalen.
Forsendelsesfirma	Velg leverandørkontoen til forsendelsesfirmaet som skal knyttes til kostnadsmalen.
Leveringsmiddel	Velg leveringsmåten som kostnadsmalen skal bruke når den estimerte kostnaden for en vare beregnes. Dette feltet vil være med på å bestemme de automatiske kostnadene som er knyttet til varene i forhåndsberegningen.
Fraktcontainertype	Velg typen forsendelsecontainer som skal knyttes til kostnadsmalen. Dette feltet vil være med på å bestemme de automatiske kostnadene som er knyttet til varene i forhåndsberegningen.
Tollmegler	Velg tollmekleren (leverandøren) som skal knyttes til kostnadsmalen. Dette feltet vil være med på å bestemme de automatiske kostnadene som er knyttet til kostnadsestimatet.
Omregningsfaktor	Angi en faktor som skal brukes for det endelige kostnadsestimatet for varer. Hvis du for eksempel vil legge til 10 prosent i det beregnede kostnadsestimatet, skriver du inn 1,10.

Volumetriske divisorer

Volumetriske divisorer brukes til å beregne den volumetriske vekten. Hvert forsendelses-/fraktfirma formulerer sine egne volumetriske divisorer. I tillegg varierer et firmas divisorer vanligvis, avhengig av leveringsmåten. Luft- og sjøtransport har for eksempel svært forskjellige divisorer. Et firma kan også gjøre reglene mer komplekse, avhengig av hvor varer sendes fra. Systemet bruker følgende formel til å finne volumvekslingsvekten: VolumetricWeight = Volume ÷ VolumetricDivisor.

En pakke som sendes med fly, har for eksempel et volum på 3 kubikkmeter (m³). Firmaet avregner etter volumetrisk vekt og bruker en volumetrisk divisor på 6. Denne divisoren deles med volumet for å bestemme volumvekten. Derfor er volumvekten for dette eksemplet 3 ÷ 6 = 0,5 kilo (kg).

Hvis du vil definere volumetriske divisorer, kan du gå til Netto innkjøpspris > Kontnadsoppsett > Volumetriske divisorer. Siden Volumetriske divisorer viser et rutenett med alle eksisterende volumetriske divisorer. Du kan bruke knappene i handlingsruten til å legge til, fjerne og redigere rader i rutenettet.

Følgende tabell beskriver feltene som er tilgjengelige på hver rad i rutenettet.

Felt	beskrivelse
Forsendelsesfirma	Velg leverandørkontoen for forsendelsesfirmaet som er knyttet til den volumetriske divisoren.
Kosttypekode	Velg kosttypekoden som er knyttet til den volumetriske divisoren. Bruk dette feltet til å plassere kosttyper i rapporteringsperioder. Rapporter kan skrives ut enten ved hjelp av rapporteringskategorier eller etter kosttype.
Fra-havn	Velg fra-havnen som den volumetriske divisoren gjelder for.
Volumetrisk divisor	Angi verdien for den volumetriske divisoren som gjelder for raden. Volumet på hver pakke deles med verdien du angir her, for å fastslå emballasjens volumetriske vekt.

Notat

Systemet bruker maksimumsverdien mellom faktisk vekt og volumvekt.