Oppdateringer av funksjonstilstander for innkjøp og leverandører for 10.0.32

Viktig

Dette innholdet er arkivert og oppdateres ikke. Gå til Hva er nytt eller endret i Dynamics 365 Supply Chain Management for å finne den nyeste dokumentasjonen. Gå til Lanseringsplaner for Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry for å finne de nyeste lanseringsplanene.

Aktivert for	Offentlig forhåndsversjon	Tilgjengelig
Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere	6. febr. 2023	1. april 2023

Forretningsverdi

Når du aktiverer funksjoner som standard, får kundene de nyeste innkjøps- og leverandørfunksjonene i Dynamics 365 Supply Chain Management.

Funksjonsdetaljer

Funksjoner som blir obligatoriske i versjon 10.0.32

Disse funksjonene er obligatoriske og kan ikke lenger deaktiveres.

• Legg til linjer i bestillingsfakturaer som er knyttet til en kjøpsavtale: lar deg legge til linjer i en generert bestillingsfaktura før postering. Dette kan være nyttig når du legger til en servicevare i en faktura som ble generert for en bestilling knyttet til en kjøpsavtale.
• Tillat leverandører å søke om innkjøpskategorier gjennom leverandørsamarbeid: lar leverandører be om en ny innkjøpskategori.
• Melding om vellykket sending av bud: viser en vellykket-melding når bud er sendt.
• Rydd opp i oppdateringshistorikk for bestilling: lar deg rydde opp i midlertidige historiske oppføringer knyttet til bestillingsoppdateringer. Den nye knappen Rydd opp i innkjøpsoppdateringshistorikk legges til i handlingsruten på siden Alle bestillinger.
• Deaktiver tilbakestillingsknapp for distribusjon av innkjøpsrekvisisjon: Denne funksjonen på siden Regnskapsdistribusjon deaktiverer Tilbakestill-knappen for innkjøpsrekvisisjoner som er under gjennomgang.
• Oppretthold leverandørbankinformasjon ved hjelp av arbeidsområde for leverandørsamarbeid: lar leverandører bruke arbeidsområdet Leverandørsamarbeid til å angi informasjon som kundene skal bruke til elektroniske betalinger. Du kan se informasjonen som leverandørene skrev inn, ved å bruke en ny forespørselsside. Etter at du har gått gjennom og validert informasjonen, kan du merke oppføringene som gjennomgått.
• Kjøp av cXML-forbedringer
• Sett leverandør på vent for bestillinger: lar deg sette en leverandør på vent for bestillinger. Den nye sperretypen Bestilling legges til, og den angir at en leverandør er på vent for bestillinger. Du kan ikke opprette nye bestillinger for leverandører som er på vent for bestillinger, men du kan fortsette med eventuelle åpne fakturaer eller betalinger for disse leverandørene.
• Tilbudsforespørsel – spørsmål og svar

Funksjoner som blir aktivert som standard med versjon 10.0.32

Disse funksjonene er nå aktivert som standard, men kan fortsatt deaktiveres manuelt. Målet er at alle disse skal bli obligatoriske i lanseringsbølge 2 i 2023.

• Kontroller enhetspresisjon for ikke-lagerførte varer: Kontroller enhetspresisjon for ikke-lagerførte varer.
• Avgiftsinformasjon for standard meglerkontrakt på leverandørfakturalinjer: innfører logikk for å angi standardverdier for feltene Merverdiavgift og Merverdiavgift for vare på leverandørfakturalinjer for meglerkontrakt. Denne logikken brukes bare når tilleggstypen på meglerkontraktlinjen er finans/finans. Mva-gruppen for varen henter standardverdien enten fra innkjøpskategorien for megler (hvis den er definert) eller fra tilleggstypen. Mva-gruppen henter standardverdien fra leverandørkontoen.
• Aktiver sertifiseringsbehandling for leverandørsamarbeid: lar leverandører legge til, redigere eller fjerne sertifiseringer som er knyttet til selskapet via arbeidsområdet Leverandørsamarbeid.
• Begrens antall bestillingslinjer per partioppgave: hjelper deg med å optimalisere systemytelsen når du posterer kvitteringer ved å begrense antall bestillingslinjer som behandles av hver partioppgave.
• Poster registrerte antall lagerførte produkter og rester av ikke-lagerførte produkter for kvitteringer og leverandørfakturaer: endrer hvordan antall ikke-lagerførte produkter (f.eks. tjenester) posteres ved behandling av leverandørfakturaer og innkommende forsendelser mot bestillinger. Antallsalternativet Registrert og tjenester fungerer nå som alternativet Registrert antall og ikke-lagerførte produkter og er tilpasset etter alternativet med lignende navn som allerede er tilgjengelig for postering av antall for salgsfølgesedler.
• Behandling av kjøpskort: lar deg spore kjøp og utgifter som byrået pådrar seg når det bruker kjøpskort.
• Lukket budgivning for tilbudsforespørsler
• Synkroniser sporingsdimensjoner på konserninterne salgsordre- og bestillingslinjer: lar deg kontrollere om sporingsdimensjoner for serie- og partinumre synkroniseres på tvers av konserninterne salgs- og bestillingslinjer. Nye innstillinger legges til i fanene Bestillingspolicyer og Salgsordrepolicyer på siden for konfigurasjon av Konsernintern for kunder og leverandører. Navnene på noen få relaterte innstillinger i nærheten oppdateres også for tydeliggjøring. Hvis du bruker lagerstyringsprosesser, må du være oppmerksom på at denne funksjonen bare synkroniserer parti- og serienumre når disse dimensjonene er ovenfor lokasjonen i hierarkiet for målreservasjon.

Funksjoner som blir tilgjengelige med versjon 10.0.32

Disse funksjonene er nå tilgjengelige. De er ikke aktivert som standard og må aktiveres manuelt. Noen funksjoner kan bli deaktivert igjen etter at de er aktivert, og planen er at disse skal aktiveres som standard i lanseringsbølge 2 i 2023. Planen er at alle disse funksjonene skal bli obligatoriske i lanseringsbølge 1 i 2024.

• Alternativer for endring og annullering av e-postrammeverk for tilbudsforespørsel: lar deg sende e-post om endring av tilbudsforespørsel og annullering av tilbudsforespørsel ved å bruke SSRS-rapporter eller rammeverket for e-postdistributør. Denne funksjonen legger til nye innstillinger i feltgruppene Endring og Annullering i fanen Tilbudsforespørsel på siden Parametere for innkjøp og leverandører. Når denne funksjonen er aktivert, blir de nye alternativene for Send e-post ved hjelp av tilgjengelige og lar deg angi en måte du foretrekker å sende e-post på. Velg alternativet SSRS-rapport hvis du vil sende en e-postmelding mens du genererer SSRS-rapporten (dette er standardinnstillingen). Bruk dette alternativet bare hvis noen få personer skal motta e-postmeldingen eller rapporten skal leveres som et vedlegg i e-postmeldingen. Velg alternativet E-postdistributør hvis du vil sende en e-postmelding ved å bruke rammeverket for e-postdistributør. Med alternativet E-postdistributør kan e-postmeldingen overvåkes i statusen for satsvis sending av e-post. Bruk dette alternativet bare når du sender e-post til mange mottakere. Når du bruker alternativet E-postdistributør, kan du ikke sende rapporten som et vedlegg. Uten denne funksjonen sender systemet alltid e-post mens SSRS-rapporten genereres.

Se også

Forhåndsversjon av Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.32, mars 2023 (docs)

Vedlikehold leverandørsertifisering (learn)