Arbeide med innsendingsloggen for elektronisk dokument
I Microsoft Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply Chain Management kan du bruke sendeloggene til å vise resultatene av behandling av sendingen til Elektronisk fakturering.
- Gå til Organisasjonsstyring>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Logg for innsending av elektronisk dokument for å åpne loggen.
- I Dokumenttype-feltet angir du en verdi for å filtrere fakturatypen som loggen viser.
Det finnes tre mulige innsendingsstatuser:
- Planlagt – Elektronisk fakturering har mottatt sendingen fra Finance eller Supply Chain Management og behandler for øyeblikket funksjonen for elektronisk fakturering.
- Fullført – Elektronisk fakturering har behandlet den elektroniske faktureringsfunksjonen slik den ble konfigurert for å behandles.
- Mislykket – Elektronisk fakturering fant en feil eller ble stoppet av et unntak under behandling av funksjonen for Elektronisk fakturering.
Viktig
Sendestatusen viser til behandlingsstatusen for funksjonen elektronisk fakturering av Elektronisk fakturering. Den refererer ikke til den endelige statusen til selve den elektroniske fakturaen. Hvis for eksempel en elektronisk faktura må sendes til en ekstern webtjeneste for godkjenning, kan innsendingsstatusen være Fullført, men statusen for den elektroniske fakturaen kan være Avvist. I dette tilfellet kunne Elektronisk fakturering behandle den elektroniske faktureringsfunksjonen slik den ble konfigurert til kjøre den funksjonen. Den elektroniske fakturaen ble imidlertid avvist fordi den ikke oppfyller kriteriene som webtjenesten fastsatte for fakturagodkjenning.
Innsendingsstatusen oppdateres bare når du sender en forespørsel til tjenesten for elektronisk fakturering ved å sende nye elektroniske dokumenter, eller ved å sende funksjoner og forespørsler.
Sendingsloggen inneholder følgende tilleggskommandoer:
Funksjoner>Avbryt innsendinger – Denne funksjonen aktiverer en spesiell innsendingsprosess når den elektroniske fakturaen må godkjennes av en ekstern nettjeneste. Den instruerer Elektronisk fakturering om å sende webtjenesten en bestemt melding som skal avbryte statusen til en godkjent elektronisk faktura i webtjenestedatabasen.
Funksjoner>Send dokumentet på nytt – Sender et elektronisk dokument på nytt som allerede er sendt til Elektronisk fakturering. Det opprettes en ny logg på siden for Innsendingsdetaljer. I dette tilfellet sendes ingen data til tjenesten for elektronisk fakturering. I stedet sender tjenesten for elektronisk fakturering behandlingen av data som allerede er sendt, på nytt.
Funksjoner>Send relatert innsending – Send det samme dokumentet fra Finance eller Supply Chain Management.
Forespørsler>Innsendingsdetaljer – Vis detaljene for hovedinnsendingen. Visualiseringen viser den fullstendige utførelsesloggen for handlingene som er konfigurert i funksjonen for Elektronisk fakturering. Du kan laste ned filene som er opprettet som et resultat av hver handling i løpet av behandlingen. Når fakturaen må godkjennes av en ekstern nettjeneste, kan du vise statusen til fakturaen.
Behandling av data inneholder variabler som sendes til tjenesten for elektronisk fakturering eller returneres fra den. Du kan se gjennom verdien for disse variablene. Eksempelvis inneholder BusinessDocumentDataModel-variabelen økonomiske data som sendes til elektronisk fakturering i en felles struktur (JavaScript Object Notation [JSON]-format). Du kan bruke denne informasjonen til å feilsøke riktigheten av dataene som ble sendt for ytterligere behandling.
Forespørsler>Relaterte innsendinger – Vis detaljene av underordnede innsendinger eller innsendingen av tilknyttede dokumenter.
Elektronisk dokument>Nedlastingsfil – Last ned et ZIP-arkiv som inneholder genererte elektroniske filer, for ett enkelt elektronisk dokument eller et valgt område av dokumentene. Fordi behandlingsforløpet for elektronisk fakturering-funksjonen kan inneholde flere handlinger som genererer ulike filer, angir du Eksporter resultat-parameteren for en bestemt handling for å sikre at resultatet av denne handlingen eksporteres.