Overføre transaksjoner til Intrastat

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer Intrastat-parametere og overfører transaksjoner til Intrastat.

Opprett ny og oppdater eksisterende artikkelkode

1. Gå til Behandling av produktinformasjon>Oppsett>Kategorier og attributter>Kategorihierarkier.
2. Søk etter eller velg posten Intrastat-artikkelkoder i listen, og velg deretter koblingen.
3. Velg en post i treet. Velg for eksempel Intrastat\Høyttaler.
4. Velg Rediger, og utvid deretter hurtigfanen Utenrikshandel.
5. Angi eller velg en verdi i feltet Tilleggsenheter. Velg for eksempel stk.
6. Velg Ja i feltet Vekt ikke gjeldende.
7. Velg Instrastat i treet.
8. Velg Ny kategorinode, og angi navnet på artikkelen i Navn-feltet. Skriv for eksempel inn Annen artikkel.
9. Angi artikkelkoden i Kode-feltet. Skriv for eksempel inn 995 00 00.
10. Angi en verdi i feltet Egendefinert navn. Skriv for eksempel inn Annet.
11. Velg Lagre og lukk siden.

Tilordne artikkelkode til produkthierarki og frigitt produkt

1. Bruk hurtigfilteret til å søke etter poster. Du kan for eksempel filtrere etter Navn-feltet med verdien salg.
2. Velg koblingen i raden du vil arbeide med, i listen.
3. Vis an kategorinode i treet. Vis for eksempel Salgshierarki\hjemmelyd.
4. Velg kategorien som skal tilordnes til artikkelkoden, i treet.
5. Utvid hurtigfanen Artikkelkoder, og velg Legg til.
6. Velg Intrastat i feltet Velg hierarki.
7. Finn og velg artikkelkoden i listen.
8. Velg pil høyre for å velge koden, og velg deretter OK.
9. Gå til Behandling av produktinformasjon>Produkter>Frigitte produkter.
10. I listen velger du det frigitte produktet du vil tilordne til artikkelkoden, og velger Rediger.
11. Vis hurtigfanen Utenrikshandel, og angi artikkelkoden i Artikkel-feltet.
12. Angi et tall i feltet Gebyrprosent.
13. I feltet Land/område skriver du inn eller velg et land eller område.
14. Vis hurtigfanen Administrer lager, og angi en vekt i kilogram i Nettovekt-feltet.
15. Velg Lagre.

Definer Intrastat-transaksjonskoder og utenrikshandelsparametere

1. Gå til Avgift>Oppsett>Utenrikshandel>Transaksjonskoder, og velg Ny.
2. I Transaksjonskode-feltet angir du en verdi.
3. Angi navnet på transaksjonskoden i Navn-feltet.
4. Velg et alternativ i Statistisk beløp-feltet. Velg for eksempel Tom, som angir at Statistisk-verdien som skal rapporteres for transaksjoner med transaksjonskode 21, alltid er null.
5. Gå til Avgift>Oppsett>Utenrikshandel>Utenrikshandelsparametere.
6. Angi eller velg en verdi i Transaksjonskode-feltet.
7. Angi eller velg en verdi i feltet Kreditnota. Denne verdien angir også den fysiske returen. Kreditnotaen for den fysiske returen overføres i Intrastat-journalen med motsatt retning. Retur av mottak overføres for eksempel som fordeling. Hvis ikke betraktes kreditnotaen som en rettelse og overføres med samme retning og motsatt fortegn. Rettelsen av ankomst overføres for eksempel som en ankomst med negativt beløp og det aktive flagget settes til Korrigering.
8. Vis hurtigfanen Overfør, og velg Ja i feltet Varer med artikkelkode. Velg dette alternativet for å overføre bare transaksjonene med en artikkelkode tilordnet. Transaksjoner uten en artikkelkode blir ikke overført til Intrastat.
9. Velg et alternativ i feltet Overfør ved oppfyllelse av kriterium for.
10. Vis delen Artikkelkodehierarki, og velg Ny i fanen Egenskaper for land/område.
11. Angi eller velg en verdi i Land/område-feltet.
12. Angi ISO-koden for landet/området i feltet Intrastat-kode.
13. Velg EU i feltet Land-/områdetype.

Definer leveringsmåter og regler for å inkludere tillegg i Intrastat

1. Gå til Salg og markedsføring>Oppsett>Distribusjon>Leveringsmåter.
2. Finn og velg posten du vil oppdatere, i listen.
3. Vis hurtigfanen Utenrikshandel, og velg deretter Rediger.
4. Angi eller velg en verdi i feltet Transport.
5. Gå til Kunder>Oppsett for tillegg>Tilleggskode.
6. Bruk hurtigfilteret til å søke etter poster.
7. Vis hurtigfanen Utenrikshandel, og velg deretter Rediger
8. Velg Ja i feltet Fakturaverdi for Intrastat. Beløpet overføres til feltet Fakturagebyrer og summeres med beløpet i feltet Fakturabeløp. Hvis antall endringer må overføres til feltet Statistisk tillegg og summeres med feltet Statistisk beløp, velger du Ja i feltet Intrastat-statistikkverdi.

Selg produkter for EU-kunder

1. Gå til Kunder>Ordrer>Alle salgsordrer, og velg Ny.
2. Velg en EU-kunde i feltet Kundekonto.
3. Vis hurtigfanen Levering, og angi eller velg en verdi i Leveringsmåte-feltet. Velg for eksempel 20 Fly. Velg OK.
4. Velg den første raden med salgsordrelinjer, og angi eller velg en verdi i Varenummer-feltet. Velg for eksempel D001.
5. Utvid hurtigfanen Linjedetaljer. I fanen Utenrikshandel kan du se at transporten fylles ut automatisk fra den valgte leveringsmåten.
6. Angi eller velg en verdi i feltet Port.
7. Velg Finans. Dette beløpet tas med i Fakturaverdi for Intrastat basert på innstillingene.
8. Velg Vedlikehold tillegg, og angi eller velg en verdi i Tilleggskode-feltet. .
9. Merk av for Behold.
10. Angi et tall i Gebyrverdi, velg Lagre, og lukk deretter siden.
11. Velg Faktura>Faktura i handlingsruten.
12. Vis delen Parametere, og velg Alle i Antall-feltet.
13. Vis hurtigfanen Oppsett, og angi en dato i Fakturadato-feltet.
14. Velg OK, velg OK på nytt, og lukk deretter siden.
15. Velg Ny, og velg en EU-kunde i feltet Kundekonto.
16. Velg OK.
17. Angi eller velg en verdi i feltet Varenummer, og velg deretter Lagre.
18. Velg Faktura, og angi en dato i Fakturadato-feltet.
19. Velg OK, og velg OK på nytt.

Overføre transaksjoner til Intrastat

1. Gå til Avgift>Deklareringer>Utenrikshandel>Intrastat, og velg Overfør.
2. Velg Ja i feltet Kundefaktura.
3. Velg Filter, og merk raden med Dato i listen.
4. Angi en verdi i Kriterier-feltet. Hvis du for eksempel angir filteret for perioden januar 2015 (den nøyaktige verdien avhenger av datoformatet): 01.01.2015..31.01.2015
5. Velg OK, og velg deretter OK på nytt.
6. Finn og velg den overførte posten i listen.
7. Se gjennom de overførte dataene i Generelt-fanen. Endre data etter behov.