Opprette en mva-betaling
Jobbprosedyren Utlign og poster merverdiavgift utligner mva-saldoer på mva-kontoene og forskyver dem til mva-oppgjørskontoen for en gitt periode.
Gå til Avgift > Deklareringer > Merverdiavgift > Utlign og poster merverdiavgift.
I feltet Utligningsperiode Velg du på rullegardinknappen for å åpne oppslaget.
Velg koblingen i den valgte raden i listen.
Angi en dato i feltet Fra dato. Hvis du ikke velger alternativet Ta med rettelser på siden Parametere for økonomimodul, kan utligningen behandles for forskjellige versjoner. Opprinnelig er den første utligningen for et periodeintervall og kan bare behandles én gang i et periodeintervall. De nyeste rettelsene utligner mva-transaksjoner som er postert etter at den opprinnelige versjonen er opprettet.
Notat
Du kan gjøre alternativet Inkluder korrigeringer tilgjengelig på siden Mva-utligningsperioder ved å aktivere alternativet Aktiver korrigeringer i funksjonen Mva-utligningsperioder i arbeidsområdet Funksjonsbehandling . Alternativet Inkluder korrigeringer påvirker mva-utligningsprosessen og periodisk mva-rapportering. Den lar deg kontrollere alternativet Inkluder korrigeringer for hver mva-utligningsperiode i stedet for hele den juridiske enheten.
Angi en dato i feltet Transaksjonsdato.
Velg OK. Rapporten for Mva-betalinger skrives ut, slik at du kan gå gjennom de utlignede mva-transaksjonene i perioden.
Fra og med Finance versjon 10.0.24 kan du utelate rapporten Mva-betalinger som genereres like etter at den periodiske prosedyren Utlign og poster merverdiavgift er implementert under funksjonen Generering av separat mva-betalingsrapport fra mva-utligning i arbeidsområdet Funksjonsbehandling.
Når funksjonen er aktivert, blir det ikke skrevet ut en mva-betalingsrapport når utligningsprosessen er fullført. Du får i stedet følgende melding: «Mva-utligningen og posteringen er fullført. Bilaget ‘xxxx, m/d/åååå’ er postert.»
Du kan fortsatt kjøre mva-betalingsrapporten manuelt ved å gå til Avgift>Forespørsler og rapporter>Merverdiavgiftforespørsler>Mva-betalinger.
Ytelseshensyn
Det kan ta lang tid å fullføre mva-betalingen. Hovedfaktorene som påvirker ytelsen til fremgangsmåten, er antall fakturaer i utligningsperioden og antall oppføringer som må posteres i utligningsbilaget for merverdiavgift. For å hjelpe til med å forbedre ytelsen kan du velge å hoppe over noe funksjonalitet som ikke kreves i prosessen.
Aktivere funksjonen for ytelsesforbedring av mva-betaling
Funksjonen for ytelsesforbedring for mva-betaling kan hjelpe deg med å forbedre ytelsen til betalingsprosedyren for mva ved å aggregere, på én linje, regnskapsvalutabeløpet og rapporteringsvalutabeløpet på bilagslinjene for mva-betaling som har samme hovedkonto, finansdimensjon og valuta.
- Gå til Systemadministrasjon>Arbeidsområder>Funksjonsbehandling.
- I kategorien Alle søker du etter og velger funksjonen for ytelsesforbedring av mva-betaling.
- Velg Aktiver.
Hindre generering av transaksjoner for motregningsavgift
Som standard posterer mva-betalingsbilaget motregnet merverdiavgift mot hver mva-transaksjon som utlignes i fremgangsmåten for mva-betaling. Disse motposterte mva-transaksjonene er inkludert i rapporten for mva/finans-avstemming. De viser utestående saldo på mva-transaksjoner som ikke er utlignet i løpet av perioden.
Motposteringene for mva-transaksjoner kan imidlertid øke belastningen for betalingsprosedyren for mva. Derfor kan en testversjon med navnet TaxReportGenOffsetTaxTransPerRecordSetFlighting aktiveres ved behov. Denne testversjonen kan hjelpe deg med å forbedre ytelsen til generering av motposterte mva-transaksjoner for land og områder, unntatt Thailand, Polen, Ungarn, Litausen, Malaysia, India, Italia, Russland, Tsjekkia, Estland og Latvia.
Notat
Hvis det er tilpassede felt i mva-transaksjonstabellen, kan ikke testversjonen aktiveres.
Siden rapporten for mva/finans-avstemming vanligvis bare brukes til interne kontrollformål og ikke kreves i mange avgiftsregimer, kan du velge å ikke generere motpostering av mva-transaksjoner på mva-betalingsbilaget.
- Gå til Avgift>Indirekte avgifter>Merverdiavgift>Mva-utligningsperioder..
- Velg en utligningsperiode.
- I hurtigfanen Generelt angir du alternativet Hindre generering av transaksjoner for motregningsavgift til Ja.