Korriger forskudd
Du kan foreta en korrigering i en ordre etter at du har bokført en forskuddsfaktura for ordren. Du kan legge til nye linjer på en ordre etter at du har utstedt et forskudd, og deretter kan du bokføre en ny forskuddsfaktura, men du kan ikke slette en linje fra en ordre etter at et forskudd er fakturert for linjen.
Tips
Hvis du har bokført en forskuddsfaktura for en salgsfaktura som du deretter retter opp eller kansellerer, må du også korrigere eller kansellere forskuddet.
Slik korrigerer du et forskudd
Følgende fremgangsmåte viser hvordan du utsteder en forskuddskreditnota som kansellerer alle fakturerte forskudd for en ordre.
Velg ikonet
, angi Ordrer og velg den relaterte koblingen.Åpne den aktuelle ordren.
Velg Forskuddsbetaling, og velg deretter Bokfør kreditnota for forskudd eller Bokfør og skriv ut forskuddsfaktura.
På siden Salgskreditnota fortsette med å korrigere de aktuelle postene, for en salgskreditnota. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle ordrereturer eller annulleringer.
Merk
For å redusere beløpet i Linjebeløp-feltet må du først øke forskuddsprosenten på linjen slik at verdien i feltet Linjebeløp for forskudd ikke blir lavere enn verdien i feltet Fakturert forskuddsbeløp.
Når du skal opprette en forskuddsfaktura for nye linjer i en salgskreditnota, velger du Forskuddsbetaling og velger deretter Bokfør forskuddsfaktura eller Bokfør og skriv ut forskuddsfaktura.
Du kan utstede en ny forskuddsfaktura ved å øke forskuddsbeløpet på én eller flere linjer og bokføre forskuddsfakturaen. Det opprettes en ny faktura for differansen mellom forskuddsbeløpene som er fakturert, og de nye forskuddsbeløpene.
Se også
Fakturer forskuddsbetalinger
Gjennomgang: Konfigurer og fakturer salgsforskudd
Finans
Arbeid med Business Central