판매세 납부 생성
판매세 정산 및 사후 판매세 작업 절차는 판매세 계정에서 판매세 잔액을 정산하고 지정된 기간 동안 판매세 정산 계정으로 상계합니다.
세금 > 신고서 > 판매세 > 판매세 정산 및 기장으로 이동합니다.
정산 기간 필드에서 드롭다운 버튼을 선택하여 조회를 엽니다.
목록에서 선택한 행의 링크를 선택합니다.
시작 날짜 필드에 날짜를 입력합니다. 총계정원장 매개 변수 페이지에서 수정 사항 포함 옵션을 선택하지 않으면 다른 버전에 대해 정산을 처리할 수 있습니다. 원본 은 기간 간격에 대한 첫 번째 정산이며 기간 간격에 대해 한 번만 처리할 수 있습니다. 최신 수정 사항은 원본 버전이 생성된 후 기장된 판매세 거래를 정산합니다.
메모
기능 관리 작업 영역의 판매세 정산 기간에 "수정 포함" 옵션 활성화 기능을 활성화 하여 판매세 정산 기간 페이지에서 수정 포함 옵션을 사용할 수 있습니다. 수정 포함 옵션은 판매세 정산 프로세스 및 정기 판매세 보고에 영향을 미칩니다. 이를 통해 전체 법인이 아닌 각 판매세 정산 기간에 대한 수정 포함 옵션을 제어할 수 있습니다.
거래 날짜 필드에 날짜를 입력합니다.
확인을 선택합니다. 판매세 납부 보고서는 해당 기간에 결산된 판매세 거래를 검토하기 위해 인쇄됩니다.
Finance 버전 10.0.24부터는 기능 관리 작업 영역의 판매세 정산 시 별도 판매세 납부 보고서 생성 기능에서 판매세 정산 및 기장 정기 절차를 구현한 직후 생성되는 판매세 납부 보고서를 생략할 수 있습니다.
이 기능을 활성화하면 정산 프로세스가 완료된 후 판매세 납부 보고서가 인쇄되지 않습니다. 대신 "판매세 정산 및 기장이 완료되었습니다. 'xxxx, m/d/yyyy' 바우처가 기장되었습니다."라는 메시지가 나타납니다.
세금>문의 및 보고>판매세 조회>판매세 납부로 이동하여 판매세 납부 신고를 수동으로 실행할 수도 있습니다.
성능 고려 사항
판매세 납부 절차를 완료하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 절차 수행에 영향을 미치는 주요 요인은 정산 기간의 청구서 수와 판매세 정산 전표에 기장해야 하는 항목 수입니다. 성능을 향상시키기 위해 프로세스에 필요하지 않은 일부 기능을 우회하도록 선택할 수 있습니다.
판매세 납세 성능 개선 기능 활성화
판매세 납세 성능 개선 기능은 주 계정, 원장 차원, 통화가 동일한 매출세금 납부 전표의 회계 통화 금액과 신고 통화 금액을 한 줄에 집계하여 매출세금 납부 절차의 실적을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 시스템 관리>작업 영역>기능 관리로 이동합니다.
- 모두 탭에서 판매세 납세 성능 개선을 검색하고 선택합니다.
- 사용을 선택합니다.
상쇄 세금 거래 생성 방지
기본적으로 판매세 납부 증서는 판매세 납부 절차에서 정산된 각 판매세 거래에 대해 상쇄 판매세 거래를 기장합니다. 이러한 상계 판매세 거래는 판매세/원장 조정 보고서에 포함됩니다. 해당 기간 동안 정산되지 않은 판매세 거래의 미결제 잔액이 표시됩니다.
그러나 상계 판매세 거래는 판매세 납부 절차에 대한 부담을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 TaxReportGenOffsetTaxTransPerRecordSetFlighting이라는 비행을 요청 시 활성화할 수 있습니다. 이 비행은 태국, 폴란드, 헝가리, 리투아니아, 말레이시아, 인도, 이탈리아, 러시아, 체코, 에스토니아 및 라트비아를 제외한 국가 및 지역의 상계 세금 거래 생성 성능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
참고
세금 거래 테이블에 사용자 정의된 필드가 있는 경우 비행을 활성화할 수 없습니다.
판매세/원장 조정 보고서는 일반적으로 내부 통제 목적으로만 사용되며 많은 조세 제도에서 요구되지 않으므로 판매세 납부 전표에서 상계 판매세 거래를 생성하지 않도록 선택할 수 있습니다.
- 세금>간접세>판매세>판매세 정산 기간으로 이동합니다.
- 정산 기간을 선택합니다.
- 일반 빠른 탭에서 상쇄 세금 거래 생성 방지 옵션을 예로 설정합니다.