SAP Vendor Invoice 管理アプリを使い始める
SAP Vendor Invoice 管理アプリは、Microsoft Power Platform 用 SAP Procurement ソリューションの一部です。 SAP GUI を使用する場合よりも簡単に、SAP 内のさまざまな機能を実行できます。 最近のベンダー請求書を表示し、ベンダー請求書の支払を承認し、既存の発注書に対して請求書を作成できます。
ベンダー請求書を表示する
ベンダー請求書を表示するには 3 つのオプションがあります。
- 最近の仕入先請求書を選択します。
- 仕入先、ドキュメント タイプ、会社コード、日付範囲に基づいてベンダー請求書を検索します。
- 既知のベンダー請求書番号を入力します。
ベンダー請求書を選択する
最近表示したベンダー請求書を 最近のベンダー請求書 リストから選択して、画面に読み込みます。
ベンダー請求書を検索する
ベンダー請求書を操作しておらず、正確な番号がわからない場合は、ベンダー請求書の検索 を選択してベンダー請求書の検索画面を開くことで検索できます。
ベンダー請求書検索画面では、個別のフィールド、またはフィールドの組み合わせで検索できます。
- ベンダー
- Document type
- 会社コード
- 日付範囲の作成
検索するには、次の手順を実行します。
- 選択条件を入力します。
- 検索 を選択して、結果を表示します。
- 概要画面に表示したい ベンダー請求書 を選択します。
ベンダー請求書番号を入力する
表示する入出庫伝票のベンダー請求書番号がわかっている場合は、ベンダー請求書の検索 フィールドに入力できます。
ベンダー請求書の作成
- 新しいベンダー請求書 ボタンを選択します。
- 発注書 番号を入力し、検索 ボタンを選択します。
- ドロップダウン リストから 支払い方法 を選択し、次へ を選択します。
- 品目を確認し、必要に応じて調整します。 品目に変更を行う場合は、品目行を選択して 編集 を選択します。 適切な変更を行い、更新 を選択します。
- すべての請求書品目が正しい場合は、次へ を選択します。
- 請求書を確認し、すべてが正しい場合は 送信 を選択します。
フィールド マッピング
この表は、請求書画面と機能モジュール フィールドのマッピングを示しています。
BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1 マッピング
| Area | Display Name | パラメーター | Field | 既定 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッダー | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| ヘッダー | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| ヘッダー | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| ヘッダー | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| ヘッダー | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| ヘッダー | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| ヘッダー | HEADERDATA | CURRENCY | ||
| ヘッダー | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| ヘッダー | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| ヘッダー | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| ヘッダー | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Line | Item | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| 明細行 (既定) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | utcNow() Date |
| ヘッダー (既定) | ドキュメントのタイプ | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |