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Risolvere i problemi relativi al processo di creazione delle transazioni dell'archivio online

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Una transazione creata nel sito di e-Commerce viene restituita alla sede centrale commerciale tramite il processo P. Quindi, si esegue il processo "Sincronizza ordini" per effettuare la transazione un ordine di vendita nella sede centrale commerciale. Tuttavia, il processo "Sincronizza ordini" ha esito negativo. Questo articolo elenca le cause più comuni e fornisce risoluzioni, rispettivamente.

Prerequisiti

  1. Passare a Richieste di vendita al dettaglio e commercio e report>Sessioni di caricamento di Exchange>dati commerciali>e verificare se le informazioni sulle sessioni di caricamento vengono visualizzate come previsto.
  2. Passare a Retail and Commerce Retail and Commerce>IT>Synchronize Orders e assicurarsi di aver sincronizzato di recente gli ordini.

Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi

Metodo 1: Controllare lo stato di sincronizzazione dell'ordine

Passare a Richieste di vendita al dettaglio e commercio>e report>Stato di sincronizzazione degli ordini:

  • Se l'ordine viene visualizzato come "non riuscito" con un messaggio di errore, vedere la sezione Messaggi di errore nell'articolo.
  • Se l'ordine viene visualizzato come "non sincronizzato", sincronizzare l'ordine come descritto nel passaggio 2 della sezione Prerequisiti in questo articolo e pianificare l'esecuzione periodica del processo "Sincronizza ordini".
  • Se l'ordine non viene visualizzato in questo report, indica un problema con il processo di caricamento di Commerce Data Exchange (CDX). Per risolvere questo problema, passare a Retail and Commerce IT Distribution Schedule (Pianificazione distribuzione IT al dettaglio e commercio),>selezionare ed eseguire il processo P-0001.

Metodo 2: Usare il numero di conferma della transazione o dell'ordine

  1. Passare a Richieste di vendita al dettaglio e commercio>e report>transazioni negozio online.
  2. Cercare la transazione. È possibile filtrare in base alla data o aggiungere un ID di riferimento al canale al filtro usando il numero di conferma dell'ordine. Se l'ordine non viene visualizzato in questo report, indica un problema con il processo di caricamento CDX. Per risolvere questo problema, passare a Retail and Commerce IT Distribution Schedule (Pianificazione distribuzione IT al dettaglio e commercio),>selezionare ed eseguire il processo P-0001.

Messaggi di errore

Errore 1: Il nome> della sequenza numero di sequenza <numerico è stato superato

Quando si creano ordini di vendita, la sede centrale genera nuove transazioni, alcune delle quali usano sequenze di numeri per generare ID. Quando una sequenza numerica esaurisce i numeri, è necessario correggerla o creare una nuova sequenza numerica da usare.

Soluzione

Per risolvere questo problema, è necessario trovare la sequenza di numeri non riusciti e sostituirla con una nuova sequenza numerica. Di seguito sono riportati i passaggi:

  1. La maggior parte delle sequenze di numeri è reperibile in Sequenze numeri di amministrazione>>organizzazione Sequenze numeriche.

  2. A seconda dell'errore, potrebbe anche essere necessario controllare queste posizioni specifiche:

    • Parametri che possono essere>>ricevuti dall'account di configurazione degli account - scheda Sequenze numeriche
    • Retail and Commerce>Headquarters setup>Parameters Commerce Parameters>- Number Sequences scheda

  3. Dopo aver corretto la sequenza numerica, eseguire di nuovo il processo "Sincronizza ordini".

Errore 2: Struttura account Struttura <>account, per il numero> di combinazione<, non è valido per contabilità aziendale account principale condiviso

È possibile che venga visualizzato un errore simile al seguente:

Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 1.00 for voucher ARP-000959899 in company usrt will be posted as an overpayment or underpayment
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Voucher ARP-000959901 Account structure Account structure, for the combination 618160, is not valid for ledger Corporate Main Account Shared.
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Voucher ARP-000959901 Reported from company accounts usrt
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Posting has been canceled.

Soluzione

Per risolvere questo problema, è necessario controllare la struttura dell'account. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare le strutture dei conti.

Dopo aver corretto la struttura dell'account, eseguire di nuovo il processo "Sincronizza ordini".

Errore 3: Periodo fiscale non esistente

Per risolvere questo problema, è necessario controllare i periodi fiscali esistenti e crearne di nuovi, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere Calendari fiscali, anni fiscali e periodi.

Ulteriori informazioni

È possibile usare la funzionalità Modifica e controllo per contrassegnare una transazione come void. In questo modo il flusso "Sincronizza ordine" impedirà l'elaborazione della transazione.