Esercizio: Impostazione dei criteri di inventario per un gruppo di modelli di articoli
Scenario
In qualità di responsabile dell'inventario, si è ricevuto l'incarico di creare gruppi di modelli di articoli con determinati criteri di inventario per garantire l'applicazione di regole per la gestione delle transazioni di magazzino in grado di semplificare i processi aziendali. Ai fini di questo lab si dovranno usare i dati demo di Contoso e la società USMF.
Impostazione dei criteri di inventario per un gruppo di modelli di articoli
Per configurare i criteri di inventario per un gruppo di modelli di articoli, attenersi alla seguente procedura:
Nella società USMF andare a Gestione articoli e magazzino > Impostazione > Parametri > scheda Generale.
Impostare l'interruttore Prenota articoli ordinati su Sì.
Andare a Gestione articoli > Impostazione > Inventario > Gruppi di modelli di articoli.
Selezionare Nuovo nel riquadro Azioni.
Nel campo Gruppo di modelli di articoli immettere FIFO.
Nel campo Nome immettere First In-First Out.
Espandere la Scheda dettaglio Metodo determinazione costi e riconoscimento costi. Selezionare Prodotto stoccato, Registra inventario fisico, Registra inventario finanziario, quindi Passività ratei all'entrata prodotti.
Nota
Accanto alle funzionalità selezionate dovrebbe essere visualizzato un segno di spunta, a indicarne l'attivazione.
Nel campo Modello inventari immettere FIFO.
Espandere la Scheda dettaglio Criteri di inventario.
Selezionare Scorte finanziarie negative. Selezionando questo criterio, si attivano le scorte finanziarie negative per questo gruppo di modelli di articoli.
Selezionare Gestione quarantena. Selezionando questo criterio, si specifica che gli articoli associati a questo gruppo di modelli di articoli sono soggetti a regole e requisiti per la gestione della quarantena.
Nel campo Prenotazione vendite articolo selezionare Predefinito.
Selezionare Data di fine programmata della produzione nel campo Convalida scadenza batch il.
Selezionare Nessun controllo nel campo Metodo di verifica fornitore approvato.
Selezionare Salva e chiudere la pagina.