Eseguire aggiornamenti di fatture per i resi
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Un ordine di reso è un tipo di ordine cliente contrassegnato come reso. Per generare fatture per gli ordini di reso viene pertanto utilizzata la pagina elenco Tutti gli ordini cliente anziché il modulo Ordini di reso. Questa funzionalità di Microsoft Dynamics AX consente di supportare i processi aziendali delle organizzazioni nelle quali gli ordini di reso e gli ordini cliente vengono fatturati contemporaneamente e da parte di uno stesso utente.
Poiché la fattura per un reso è per un importo negativo, viene denominata nota di accredito.
Quando si imposta l'aggiornamento della fattura per l'elaborazione batch, l'ordine cliente di tipo Ordine di reso deve avere uno stato riga reso di Ricevuto, che indica che il documento di trasporto dell'ordine è stato aggiornato.
Registrare una fattura per un ordine di reso
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
Selezionare un ordine cliente per il quale Ordine di reso è visualizzato nel campo Tipo di ordine.
Nel riquadro azioni, nella scheda Fattura, fare clic su Fattura nel gruppo Genera.
Nella scheda Parametri selezionare la casella di controllo Registrazione.
Verificare le informazioni del modulo e apportare le modifiche necessarie.
Fare clic su OK. La nota di accredito è stata registrata.
Vedere anche
Informazioni sugli aggiornamenti dei documenti di trasporto per i resi