(ESP) Trasferire transazioni di vendita e acquisto per la dichiarazione dell'elenco vendite UE
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Le transazioni di vendita e acquisto tra i paesi dell'Unione Europea (UE) devono essere dichiarate agli uffici governativi tramite l'elenco vendite UE. Dopo aver creato e registrato le fatture relative alle transazioni per il commercio UE, è possibile trasferire i dati delle fatture nel modulo Elenco vendite UE per la dichiarazione. Prima di trasferire i dati delle fatture, è necessario impostare fasce IVA e codici IVA. Per ulteriori informazioni, vedere Trasferire le transazioni per elenco vendite UE (modulo).
Nota
Il campo Codice elenco è disponibile solo se nel modulo Parametri per il commercio estero è selezionata la casella di controllo Trasferisci acquisti.
Creare e registrare un ordine fornitore per un fornitore UE
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
Creare un ordine fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Crea ordine fornitore (modulo).
Fare clic sulla scheda Commercio estero.
Nel campo Codice elenco selezionare uno dei seguenti codici elenco per la fattura fornitore:
Non incluso: nessun codice elenco nella fattura.
Commercio UE: commercio con un altro paese UE.
Produzione a terzisti: lavoro a valore aggiunto per un cliente in un altro paese UE.
Commercio triangolare/UE: commercio tra diversi paesi UE.
Triangolare/Prod. su dazio: lavoro a valore aggiunto per clienti in diversi paesi UE.
Registrare l'ordine fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Post a purchase order.
Chiudere il modulo per salvare le modifiche.
Registrare una fattura fornitore UE
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Fatture > Giornale di registrazione fatture.
- oppure -
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Fatture > Giornale di approvazione fatture.
- oppure -
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Fatture > Registro fatture.
Creare un nuovo giornale di registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e convalidare giornali di registrazione e righe del giornale di registrazione.
Fare clic su Righe.
Fare clic sulla scheda Fattura.
Nel campo Codice elenco selezionare uno dei seguenti codici elenco per la fattura fornitore utilizzata per la dichiarazione nell'elenco vendite UE:
Non incluso: nessun codice elenco nella fattura.
Commercio UE: commercio con un cliente in un altro paese UE.
Produzione a terzisti: lavoro a valore aggiunto per un cliente in un altro paese UE.
Commercio triangolare/UE: commercio tra clienti in diversi paesi UE.
Triangolare/Prod. su dazio: lavoro a valore aggiunto per clienti in diversi paesi UE.
Fare clic su Convalida > Convalida per convalidare il giornale di registrazione.
Fare clic su Registra > Registra per registrare la fattura fornitore.
Chiudere il modulo per salvare le modifiche.
Creare e registrare una fattura di vendita per un cliente UE
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
Creare un nuovo ordine cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Create a sales order.
Fare clic sulla scheda Commercio estero.
Nel campo Codice elenco selezionare uno dei seguenti codici elenco:
Non incluso: nessun codice elenco nella fattura.
Commercio UE: commercio con un cliente in un altro paese UE.
Produzione a terzisti: lavoro a valore aggiunto per un cliente in un altro paese UE.
Commercio triangolare/UE: commercio tra clienti in diversi paesi UE.
Triangolare/Prod. su dazio: lavoro a valore aggiunto per clienti in diversi paesi UE.
Registrare l'ordine cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Post a sales order.
Fare clic su Fattura > Fattura.
Nel modulo Registrazione fattura selezionare le caselle di controllo Registrazione e Stampa fattura.
Scegliere OK per registrare la fattura di vendita.
Chiudere il modulo per salvare le modifiche.
Trasferire le transazioni di vendita e acquisto nell'elenco vendite UE
Fare clic su Amministrazione organizzazione > Periodico > Commercio estero > Elenco vendite UE.
Fare clic su Trasferisci per specificare i criteri di selezione e per aprire il modulo Trasferisci transazioni per elenco vendite UE.
Selezionare i tipi di dichiarazione per le fatture di vendita e fornitore per limitare le transazioni trasferite nell'elenco vendite UE:
Articolo: selezionare questa casella di controllo per trasferire una transazione di vendita o acquisto articoli.
Assistenza: selezionare questa casella di controllo per trasferire una transazione di vendita o acquisto servizi.
Investimento: selezionare questa casella di controllo per trasferire una transazione di vendita o acquisto investimenti.
Non assegnato: selezionare questa casella di controllo per trasferire una transazione di vendita o acquisto non assegnata.
Fare clic su Seleziona, quindi specificare i criteri di selezione per le fatture da trasferire nell'elenco vendite UE.
Fare clic su Trasferisci per trasferire le transazioni.
Chiudere il modulo per salvare le modifiche.
Esportare l'elenco vendite UE
È possibile esportare l'elenco vendite UE in un file ASCII.
Fare clic su Amministrazione organizzazione > Periodico > Commercio estero > Elenco vendite UE.
Fare clic su Trasferisci per aprire il modulo Trasferisci transazioni per elenco vendite UE.
Fare clic su Trasferisci per trasferire i dettagli delle fatture nell'elenco vendite UE.
Fare clic su Reporting per aprire il modulo Dichiarazione UE.
Nel campo Tipo di dichiarazione selezionare il tipo di dichiarazione tra le opzioni seguenti:
Mensile: la dichiarazione dell'elenco vendite UE viene generata mensilmente.
Bimensile: la dichiarazione dell'elenco vendite UE viene generata bimestralmente.
Trimestrale: la dichiarazione dell'elenco vendite UE viene generata trimestralmente.
Annuale: la dichiarazione dell'elenco vendite UE viene generata annualmente.
Nei campi Dal e Al selezionare le date di inizio e di fine del periodo di reporting.
Selezionare la casella di controllo Genera file per generare l'elenco vendite UE in un formato di file specifico.
Nel campo Nome file immettere il percorso e il nome del file di esportazione per l'elenco vendite UE.
Scegliere OK per generare l'elenco vendite UE.
Chiudere il modulo per salvare le modifiche.
Vedere anche
Informazioni sui tipi di registrazione di ordini fornitore